Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	9100072772	Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH	03.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		13.06.2019
	Faktúra	301956246	Potraviny	95,36	s DPH	31.05.2019	TAURIS a.s.		31.05.2019
	Faktúra	619136	Didaktické pomôcky	329,20	s DPH	31.05.2019	Didactive.sk s.r.o.		31.05.2019
	Faktúra	0006402619	Dobropis	-700,00	s DPH	31.05.2019	WACHUMBA ck, s.r.o.		31.05.2019
	Faktúra	190480	Batéria Avacom, Li-ion,10.8V	62,00	s DPH	31.05.2019	Konštantín Kukan ETON		31.05.2019
	Faktúra	0272019	dobropis "Škola v prírode"	-286,00	s DPH	31.05.2019	WACHUMBA ck, s.r.o.		31.05.2019
	Faktúra	201915	Potraviny	432,13	s DPH	30.05.2019	Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács		30.05.2019
	Faktúra	301954478	Potraviny	54,46	s DPH	30.05.2019	TAURIS a.s.		30.05.2019
	Faktúra	OF 85 /2019	Prenájom minibusu Mercedes	96,00	s DPH	29.05.2019	Obec Jasová		29.05.2019
	Faktúra	3240013944	Kópie	1,20	s DPH	27.05.2019	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.		27.05.2019
	Faktúra	2019003202	Potraviny	151,91	s DPH	24.05.2019	Bohuš Šesták s.r.o.		24.05.2019
	Faktúra	1915/045	Preprava autobusom	374,88	s DPH	24.05.2019	Žaky - Car s.r.o.		24.05.2019
	Faktúra	1511910191	Potraviny	118,29	s DPH	23.05.2019	AG FOODS SK s.r.o.		23.05.2019
	Faktúra	2019059	Detské kroje, košele, blúzky, vesty	560,00	s DPH	22.05.2019	GREENPUNKT-TOP,s.r.o.		22.05.2019
	Faktúra	19000860	Potraviny	141,76	s DPH	21.05.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		21.05.2019
	Faktúra	21909272	Žiak so ŠVVP v 1.-4..roč.-19 doplnok	43,66	s DPH	21.05.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		21.05.2019
	Zmluva	7/2019	Zmluva o nájme hnuteľných vecí		s DPH	21.05.2019	Obec Jasová		27.05.2019
	Faktúra	301948481	Potraviny	134,89	s DPH	20.05.2019	TAURIS a.s.		20.05.2019
	Faktúra	1690586301-5-R	Logopedárium : Diagnostika, Odp.,Cvičenia	65,82	s DPH	20.05.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka		20.05.2019
	Faktúra	8233640120	Poplatky za telekomunikačné služby	32,39	s DPH	17.05.2019	Slovak Telekom,a.s.		17.05.2019

<< | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3101-3120/6019