Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	191474	Rozvíjame jaz. a lit.gramotnosť v MŠ - publikácia	13,80	s DPH	19.08.2019	INFRA Slovakia, s.r.o.		19.08.2019
	Faktúra	OF2019/271	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	19.08.2019	Obec Dubník		19.08.2019
	Faktúra	8240006638	Poplatky za telekomunikačné služby	53,98	s DPH	16.08.2019	Slovak Telekom,a.s.		16.08.2019
	Faktúra	8240006615	Poplatky za telekomunikačné služby	34,28	s DPH	16.08.2019	Slovak Telekom,a.s.		16.08.2019
	Faktúra	8238608188	Poplatky za telekomunikačné služby	37,18	s DPH	09.08.2019	Slovak Telekom,a.s.		09.08.2019
	Faktúra	21914418	Žiak so ŠVVP v 1.-4..roč.-20.doplnok	43,96	s DPH	09.08.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		09.08.2019
	Faktúra	7121572348	Faktúra za el.energiu	351,41	s DPH	09.08.2019	ZSE Energia,a.s.		09.08.2019
	Faktúra	220190372	Skrinky-dverové, kontajnerové	1 680.70	s DPH	09.08.2019	Baribal s.r.o.		09.08.2019
	Faktúra	7469634700	Faktúra za el.energiu	155,66	s DPH	05.08.2019	ZSE Energia,a.s.		05.08.2019
	Faktúra	119715291	Vodné a stočné-op.dodávky	230,00	s DPH	05.08.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		05.08.2019
	Faktúra	8600233025	Zemný plyn	1 193.00	s DPH	02.08.2019	SPP,a.s.		02.08.2019
	Faktúra	7./2019.	Dodávka a montáž plastových okien	930,00	s DPH	02.08.2019	Vavrecký Gabriel - Figo Lock		02.08.2019
	Faktúra	1019080555	Výkon zodpovednej osoby za 08/2019	42,00	s DPH	01.08.2019	osobnyudaj.sk,s.r.o.		01.08.2019
	Faktúra	2019555	Maľovka,oceľový cokel	996,00	s DPH	25.07.2019	Nyári a spol.		25.07.2019
	Faktúra	1915/072	Preprava autobusom	270,60	s DPH	23.07.2019	Žaky - Car s.r.o.		23.07.2019
	Faktúra	1915/073	Preprava autobusom	161,04	s DPH	23.07.2019	Žaky - Car s.r.o.		23.07.2019
	Faktúra	2019551	Opravy rozvodov,čerpadla,zariaď.predmetov	5 178.00	s DPH	22.07.2019	Nyári a spol.		22.07.2019
	Faktúra	8235745091	Poplatky za telekomunikačné služby	33,90	s DPH	19.07.2019	Slovak Telekom,a.s.		19.07.2019
	Faktúra	19001205	Potraviny	409,31	s DPH	17.07.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		17.07.2019
	Faktúra	8237866993	Poplatky za telekomunikačné služby	34,39	s DPH	17.07.2019	Slovak Telekom,a.s.		17.07.2019

<< | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3001-3020/6019