Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	119715291	Vodné a stočné-op.dodávky	230,00	s DPH	10.06.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		10.06.2019
	Faktúra	1906001100	Školenie vedúcich šk.stravovacích zariadení	25,00	s DPH	07.06.2019	ArtEdu spol s.r.o.		07.06.2019
	Faktúra	301958970	Potraviny	54,22	s DPH	07.06.2019	TAURIS a.s.		07.06.2019
	Faktúra	7111811659	Faktúra za el.energiu	493,41	s DPH	07.06.2019	ZSE Energia,a.s.		07.06.2019
	Faktúra	1020190066	Beseda so spis. Gabrielou Futovou	100,00	s DPH	07.06.2019	RG.F s.r.o.		07.06.2019
	Faktúra	OF2019/151	Vývoz žumpy ŠJ	170,00	s DPH	06.06.2019	Obec Dubník		06.06.2019
	Faktúra	OF2019/159	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	06.06.2019	Obec Dubník		06.06.2019
	Faktúra	301957796	Potraviny	60,47	s DPH	06.06.2019	TAURIS a.s.		06.06.2019
	Faktúra	OF2019/160	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	06.06.2019	Obec Dubník		06.06.2019
	Faktúra	21910354	Personálne riadenie - jún.19	42,65	s DPH	05.06.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		05.06.2019
	Faktúra	2019068	Detské kroje- šatka, klobúk,zástera	531,00	s DPH	05.06.2019	GREENPUNKT-TOP,s.r.o.		05.06.2019
	Faktúra	1904341221	Predškolská výchova - predplatné	0,00	s DPH	05.06.2019	Slovenská pošta a.s.		05.06.2019
	Faktúra	7551726180	Faktúra za el.energiu	155,66	s DPH	05.06.2019	ZSE Energia,a.s.		05.06.2019
	Faktúra	8234367363	Poplatky za telekomunikačné služby	37,18	s DPH	05.06.2019	Slovak Telekom,a.s.		05.06.2019
	Faktúra	8619536087	Zemný plyn	1 193.00	s DPH	04.06.2019	SPP,a.s.		04.06.2019
	Faktúra	190488	Čistiace a kancelárske potreby	137,60	s DPH	04.06.2019	Konštantín Kukan ETON		04.06.2019
	Faktúra	300907415	Rohož Nylon	27,96	s DPH	04.06.2019	Elis Textile Care SK s.r.o.		04.06.2019
	Faktúra	1904726	Potraviny	821,81	s DPH	03.06.2019	Mirkom Plus s.r.o.		03.06.2019
	Faktúra	1019060557	Výkon zodpovednej osoby za 06/2019	42,00	s DPH	03.06.2019	osobnyudaj.sk,s.r.o.		03.06.2019
	Faktúra	19000937	Potraviny	283,40	s DPH	03.06.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		03.06.2019

<< | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3081-3100/6019