Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2192202630	Pedagogické tlačivá	50,39	s DPH	06.05.2019	ŠEVT a.s.		06.05.2019
	Faktúra	1903649	Potraviny	379,99	s DPH	06.05.2019	Mirkom Plus s.r.o.		06.05.2019
	Faktúra	201912	Potraviny	258,60	s DPH	06.05.2019	Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács		06.05.2019
	Faktúra	301945448	Potraviny	65,41	s DPH	06.05.2019	TAURIS a.s.		06.05.2019
	Faktúra	300905153	Rohož Nylon	19,73	s DPH	03.05.2019	Elis Textile Care SK s.r.o.		03.05.2019
	Faktúra	8600155479	Zemný plyn	1 193.00	s DPH	03.05.2019	SPP,a.s.		03.05.2019
	Faktúra	301944205	Potraviny	50,96	s DPH	02.05.2019	TAURIS a.s.		02.05.2019
	Faktúra	19000720	Potraviny	129,68	s DPH	02.05.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		02.05.2019
	Faktúra	1019050545	Výkon zodpovednej osoby za 05/2019	42,00	s DPH	02.05.2019	osobnyudaj.sk,s.r.o.		02.05.2019
	Faktúra	3240013579	Kópie	1,20	s DPH	30.04.2019	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.		30.04.2019
	Faktúra	21908438	Manažment školy- apr. 19	41,45	s DPH	30.04.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		30.04.2019
	Faktúra	2019002628	Potraviny	137,12	s DPH	26.04.2019	Bohuš Šesták s.r.o.		26.04.2019
	Faktúra	301941280	Potraviny	103,91	s DPH	25.04.2019	TAURIS a.s.		25.04.2019
	Faktúra	301940995	Potraviny	28,55	s DPH	24.04.2019	TAURIS a.s.		24.04.2019
	Faktúra	19000647	Potraviny	130,69	s DPH	24.04.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		24.04.2019
	Faktúra	1903254	Potraviny	470,66	s DPH	24.04.2019	Mirkom Plus s.r.o.		24.04.2019
	Faktúra	1915/031	Preprava autobusom	488,40	s DPH	18.04.2019	Žaky - Car s.r.o.		18.04.2019
	Faktúra	1904034	10795- MV6300CR 12V,CNM-ESR 1, T621, montáž a zaškolenie	1 226.36	s DPH	17.04.2019	MK hlas s.r.o.		17.04.2019
	Faktúra	720192392	Aplikácie Vema V4	549,12	s DPH	17.04.2019	Vema, s.r.o.		17.04.2019
	Faktúra	201900911	Látky ku krojom	208,13	s DPH	17.04.2019	Ing.Peter Vozár		17.04.2019

<< | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3141-3160/6019