Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1904033	Montážne práce na šk.rozhlase	201,60	s DPH	17.04.2019	MK hlas s.r.o.		17.04.2019
	Faktúra	1905850	Pracovné zošity	10,60	s DPH	16.04.2019	TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.		16.04.2019
	Faktúra	1052/2019	Dohľad nad prac. podmienkami zmluva 10-04/2019PZS 2019	312,00	s DPH	16.04.2019	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.		16.04.2019
	Faktúra	8231550599	Poplatky za telekomunikačné služby	53,98	s DPH	16.04.2019	Slovak Telekom,a.s.		16.04.2019
	Faktúra	8231550573	Poplatky za telekomunikačné služby	33,08	s DPH	16.04.2019	Slovak Telekom,a.s.		16.04.2019
	Faktúra	0191181	Potraviny	55,27	s DPH	16.04.2019	Gastro-max s.r.o.		16.04.2019
	Faktúra	OF2019/099	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	15.04.2019	Obec Dubník		15.04.2019
	Faktúra	OF2019/100	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	15.04.2019	Obec Dubník		15.04.2019
	Faktúra	301938220	Potraviny	52,54	s DPH	15.04.2019	TAURIS a.s.		15.04.2019
	Faktúra	201900185	Študentský časopis	9,90	s DPH	15.04.2019	KOMENSKY VIRAL,s.r.o.		15.04.2019
	Faktúra	OF2019/092	Vývoz žumpy MŠ	136,00	s DPH	15.04.2019	Obec Dubník		15.04.2019
	Faktúra	21906500	Riadenie materskej školy-apr.19	41,00	s DPH	15.04.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.04.2019
	Faktúra	19000577	Potraviny	240,70	s DPH	12.04.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		12.04.2019
	Faktúra	21905813	Personálne riadenie - apr.19	42,65	s DPH	08.04.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		08.04.2019
	Faktúra	301935487	Potraviny	76,27	s DPH	08.04.2019	TAURIS a.s.		08.04.2019
	Faktúra	8230193122	Poplatky za telekomunikačné služby	37,18	s DPH	08.04.2019	Slovak Telekom,a.s.		08.04.2019
	Faktúra	7230746160	Faktúra za el.energiu	520,19	s DPH	08.04.2019	ZSE Energia,a.s.		08.04.2019
	Faktúra	118723531	Vodné a stočné-op.dodávky	230,00	s DPH	08.04.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		08.04.2019
	Faktúra	301935077	Potraviny	92,19	s DPH	05.04.2019	TAURIS a.s.		05.04.2019
	Zmluva	4/2019	Zmluva o sprac. osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby		s DPH	04.04.2019	3PCentrum-Prehoda s.r.o.		10.04.2019

<< | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3161-3180/6019