Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	301926942	Potraviny	27,20	s DPH	18.03.2019	TAURIS a.s.		18.03.2019
	Faktúra	190243	Oprava Tab.Samsung napájanie	49,00	s DPH	15.03.2019	Konštantín Kukan ETON		15.03.2019
	Faktúra	301926677	Potraviny	50,29	s DPH	15.03.2019	TAURIS a.s.		15.03.2019
	Faktúra	190100645	Potraviny	168,20	s DPH	14.03.2019	J§B Unique s.r.o.		14.03.2019
	Faktúra	19000363	Potraviny	180,01	s DPH	14.03.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		14.03.2019
	Faktúra	OF2019/069	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	13.03.2019	Obec Dubník		13.03.2019
	Faktúra	OF2019/070	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	13.03.2019	Obec Dubník		13.03.2019
	Faktúra	11/193	Doprava autobusom-lyžiarsky zájazd	209,94	s DPH	13.03.2019	Sládeček Marian, Kinder Trans		13.03.2019
	Faktúra	301925479	Potraviny	37,20	s DPH	13.03.2019	TAURIS a.s.		13.03.2019
	Faktúra	301924045	Potraviny	39,18	s DPH	11.03.2019	TAURIS a.s.		11.03.2019
	Faktúra	2019004	Psychologická diagnostika	30,00	s DPH	11.03.2019	MST services s.r.o.		11.03.2019
	Faktúra	19700120 Ur-Kr.	Lyžiarsky výcvik	220,50	s DPH	11.03.2019	JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S.,		17.07.2019
	Faktúra	19700116 Ur-Kr.	Lyžiarsky výcvik	1 680.00	s DPH	11.03.2019	JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S.,		11.03.2019
	Faktúra	301924316	Potraviny	27,13	s DPH	11.03.2019	TAURIS a.s.		11.03.2019
	Faktúra	3091912055	Stravné lístky	366,00	s DPH	07.03.2019	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.		07.03.2019
	Faktúra	118723531	Opakované dodávky	230,00	s DPH	07.03.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		07.03.2019
	Faktúra	3091912055	Stravné lístky	366,00	s DPH	07.03.2019	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		07.03.2019
	Faktúra	7459822296	Faktúra za elektrinu	155,66	s DPH	07.03.2019	ZSE Energia, a.s.		07.03.2019
	Faktúra	7220793920	Faktúra za elektrinu	491,61	s DPH	07.03.2019	ZSE Energia, a.s.		07.03.2019
	Faktúra	8228127356	Telekomunikačné služby	37,18	s DPH	06.03.2019	Slovak Telekom a.s.		06.03.2019

<< | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3221-3240/6019