Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OF2019/019	Vývoz žumpy	170,00	s DPH	23.01.2019	Obec Dubník		23.01.2019
	Faktúra	19000041	Potraviny	236,04	s DPH	21.01.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		21.01.2019
	Faktúra	20190071	Oprava el.ohrievacej stoličky a škrabky na zemiaky	301,92	s DPH	21.01.2019	COOP Servis spol.s.r.o.		21.01.2019
	Faktúra	2106536302	Telekomunikačné služby	55,98	s DPH	18.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		18.01.2019
	Faktúra	301904423	Potraviny	51,85	s DPH	18.01.2019	TAURIS a.s.		18.01.2019
	Faktúra	2106536301	Telekomunikačné služby	36,68	s DPH	18.01.2019	Slovak Telekom a.s.		18.01.2019
	Faktúra	720191650	Využívanie aplikácií Vema	549,12	s DPH	17.01.2019	Vema,s.r.o.		17.01.2019
	Faktúra	1900359	Potraviny	369,37	s DPH	16.01.2019	Mirkom Plus s.r.o.		16.01.2019
	Faktúra	8485372514	Vyúčtovanie 1.1.-31.1. 2018	-251,92	s DPH	16.01.2019	SPP,a.s.		16.01.2019
	Faktúra	5100035778	Zemný plyn	1 193,00	s DPH	16.01.2019	SPP, a.s.		16.01.2019
	Faktúra	7469430952	Faktúra za elektrinu	155,66	s DPH	15.01.2019	ZSE Energia, a.s.		15.01.2019
	Faktúra	1273038376	Gigaset A220- predaj	9,90	s DPH	15.01.2019	Slovak Telekom a.s.		15.01.2019
	Faktúra	1900358	Potraviny	427,78	s DPH	14.01.2019	Mirkom Plus s.r.o.		14.01.2019
	Faktúra	190100089	Potraviny	220,63	s DPH	14.01.2019	J§B Unique s.r.o.		14.01.2019
	Faktúra	190026	Led Balóny	17,90	s DPH	14.01.2019	Mgr. Jaroslav Kováč- Kováč		14.01.2019
	Faktúra	190181	Zabezp.ochrany proti krádeži dát a identity Guarded ID	28,80	s DPH	14.01.2019	ITAK s.r.o.		14.01.2019
	Faktúra	18002157	Potraviny	158,79	s DPH	11.01.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		11.01.2019
	Faktúra	2019000353	Potraviny	130,04	s DPH	11.01.2019	Bohuš Šesták s.r.o.		11.01.2019
	Faktúra	7161071295	Faktúra za elektrinu	422,05	s DPH	10.01.2019	ZSE Energia, a.s.		10.01.2019
	Faktúra	7190923906	Faktúra za elektrinu	907,32	s DPH	10.01.2019	ZSE Energia, a.s.		10.01.2019

<< | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3301-3320/6019