Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 582025 Preprava žiakov autobusom 418,20 s DPH 26.06.2025 Ezop Rúbaň s.r.o. 26.06.2025
    Faktúra 3240043933 Poplatok za kópie 44,99 s DPH 26.06.2025 Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. 26.06.2025
    Faktúra 3240043933 Nájomné kopírka 65,23 s DPH 26.06.2025 Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. 26.06.2025
    Faktúra 3225302229 Stravné lístky 668,61 s DPH 25.06.2025 fpoho s.r.o. 25.06.2025
    Faktúra 93101060 Potraviny 445,94 s DPH 23.06.2025 Coop Jednota s.d. 23.06.2025
    Faktúra 202509236 Publikácia- Školská jedáleň 50,00 s DPH 23.06.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 3025079061 Potraviny 157,28 s DPH 23.06.2025 TAURIS, a.s. 23.06.2025
    Faktúra 3025077709 Potraviny 142,45 s DPH 23.06.2025 TAURIS, a.s. 23.06.2025
    Faktúra 3025074321 Potraviny 123,05 s DPH 23.06.2025 TAURIS, a.s. 23.06.2025
    Faktúra 2503783 Potraviny 637,00 s DPH 23.06.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 2500743 Odborné vzdelávacie služby 120,00 s DPH 18.06.2025 Elšpec H.L. s.r.o. 18.06.2025
    Faktúra 8370866930 Poplatky za telekomunikačné služby 43,05 s DPH 17.06.2025 Slovak Telekom a.s. 17.06.2025
    Faktúra 8370866837 Poplatky za telekomunikačné služby 38,44 s DPH 17.06.2025 Slovak Telekom a.s. 17.06.2025
    Faktúra 20251644 Dohľad nad pracovnými podmienkami, Výchova a vzdelávanie obsluhovateľa prenosných krovinorezov 424,35 s DPH 16.06.2025 3PCetrum-Prehoda s.r.o. 16.06.2025
    Faktúra 9125005554 aSc Agenda Komplet 531,00 s DPH 13.06.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 13.06.2025
    Faktúra 572025 Preprava žiakov autobusom 246,00 s DPH 13.06.2025 Ezop Rúbaň s.r.o. 13.06.2025
    Faktúra 2025149 Telefónne poplatky ŠJ 30,74 s DPH 11.06.2025 Obec Dubník 11.06.2025
    Faktúra 1020250140 Servisné práce, switch 375,15 s DPH 11.06.2025 Štrba Company s.r.o. 11.06.2025
    Faktúra 202507881 Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ 48,40 s DPH 11.06.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 11.06.2025
    Faktúra 2025150 Telefónne poplatky ŠJ 14,14 s DPH 11.06.2025 Obec Dubník 11.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5742