|
|
Faktúra |
202520413
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
48,40 |
s DPH |
12.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501556
|
Odborná prehliadka plynových zariadení,tlakových zariadení
|
559,65 |
s DPH |
10.12.2025 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7171672153
|
Elektrická energia
|
290,01 |
s DPH |
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025432
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
09.12.2025 |
Obec Dubník |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025433
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
09.12.2025 |
Obec Dubník |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
505273826
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
7,88 |
s DPH |
08.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.12.2025 |
|
Faktúra |
1020250347
|
ESET PROTECT Entry licencie
|
1 155.98 |
s DPH |
08.12.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125304457
|
Čistiace prostriedky
|
238,92 |
s DPH |
05.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220250649
|
Výchovno vzdelávací program-Vtáčie kráľovstvo-Lesná zver
|
228,50 |
s DPH |
05.12.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7211279398
|
Elektrická energia
|
575,42 |
s DPH |
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220250630
|
Zážitkové učenie, tvorivé dielne, Advent a Vianoce
|
228,50 |
s DPH |
04.12.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251398
|
Kancelársky papier,toner, lepidlo,popisovače...
|
328,66 |
s DPH |
04.12.2025 |
Kukan Konštantín ETON |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379936236
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125302096
|
Potraviny
|
173,56 |
s DPH |
03.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112519901
|
Čistenie rohože
|
28,38 |
s DPH |
02.12.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2507348
|
Potraviny
|
338,19 |
s DPH |
01.12.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
93101914
|
Potraviny
|
298,59 |
s DPH |
01.12.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
Potraviny
|
1 341,48 |
s DPH |
01.12.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250128
|
Odvápnenie umývačky riadu
|
183,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
Róbert Kollár - Gastroservis |
|
01.12.2025 |