|
|
Faktúra |
3240045801
|
Poplatok za kópie
|
58,78 |
s DPH |
30.10.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3025134179
|
Potraviny
|
257,36 |
s DPH |
28.10.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3240045582
|
Nájomné kopírka
|
82,19 |
s DPH |
28.10.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125268049
|
Potraviny
|
175,37 |
s DPH |
27.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500938
|
Držiak mopu, mopy
|
89,69 |
s DPH |
27.10.2025 |
Adlerr s.r.o. |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125266465
|
Potraviny
|
305,03 |
s DPH |
24.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101619
|
Potraviny
|
239,99 |
s DPH |
24.10.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506397
|
Potraviny
|
457,10 |
s DPH |
23.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3025132150
|
Potraviny
|
134,57 |
s DPH |
23.10.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125262811
|
Potraviny
|
508,22 |
s DPH |
21.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25080
|
Ročná servisná prehliadka plynových stacionárnych kotlov
|
500,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
Michal Žitva |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25081
|
Ročná servisná prehliadka plynových stacionárnych kotlov
|
300,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
Michal Žitva |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501355
|
Ohrievač zásobníkový TREND 80 CERAMIC 80l, elektrický vertikálny
|
361,62 |
s DPH |
21.10.2025 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501060
|
Potraviny
|
487,65 |
s DPH |
20.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202525930
|
Papierové utierky
|
101,57 |
s DPH |
20.10.2025 |
Leoness s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250171
|
Kontrola a čistenie komínov
|
84,87 |
s DPH |
17.10.2025 |
KOminárstvo GLK s.r.o. |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302500080
|
Potraviny
|
33,92 |
s DPH |
17.10.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101547
|
Potraviny
|
259,25 |
s DPH |
16.10.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506212
|
Potraviny
|
450,89 |
s DPH |
16.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502872
|
Využívanie aplikácií Vema
|
787,94 |
s DPH |
15.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
15.10.2025 |