|
|
Faktúra |
7121407846
|
Elektr.energia
|
443,39 |
s DPH |
10.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13002
|
Potraviny
|
215,72 |
s DPH |
07.01.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
Faktúra |
1904034
|
10795- MV6300CR 12V,CNM-ESR 1, T621, montáž a zaškolenie
|
1 226.36 |
s DPH |
17.04.2019 |
MK hlas s.r.o. |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/2021
|
3D písmená, erb, štátny znak na budovu školy
|
|
s DPH |
10.05.2021 |
Jozef Smrhola - Olymp |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20190168
|
AJ kovová šatňová skriňa Campus
|
716,40 |
s DPH |
22.10.2019 |
Zuzana Hamranová |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FPS 14148
|
ASC Agenda Komplet malotriedka 2015
|
94,00 |
s DPH |
17.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 16156
|
ASC Agenda Komplet malotriedka ZS 2017
|
199,00 |
s DPH |
07.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 14147
|
ASC Agenda malotriedka Upgrade 2015
|
63,00 |
s DPH |
03.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201110
|
Adaptér Avacom HP
|
30,60 |
s DPH |
01.12.2020 |
Konštantín Kukan Eton |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20230265
|
Air bit dron +Micro bit
|
274,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202025719
|
Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania
|
28,00 |
s DPH |
02.12.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22112834
|
Akrylová farba, krepový papier MŠ
|
364,80 |
s DPH |
05.05.2021 |
NOMilland, s.r.o. |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
217048595
|
Akrylový lak
|
101,74 |
s DPH |
28.11.2017 |
My Home s.r.o. |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Aktivita "Logicky mysli"
|
40,00 |
s DPH |
27.03.2019 |
Mgr. Alena Berecová |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPS 14079
|
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov PZ a TZ
|
45,00 |
s DPH |
27.05.2014 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
16342023
|
Aktualizačná odborná príprava, opakované školenie
|
144,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
3PCetrum-Prehoda s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202230258
|
Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
|
500,00 |
s DPH |
20.10.2022 |
ProSchool s.r.o. |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FPS16013
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
27.01.2016 |
SOFT -GL, s r.o |
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/2021
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
|
s DPH |
18.01.2021 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2001000232
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
24.01.2020 |
Soft - GL s.r.o. |
|
24.01.2020 |