|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Kontrolná prehliadka váhy, výmena závažia
|
87,00 |
s DPH |
10.06.2020 |
TFA SK, s.r.o. |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013556
|
Manažment školy- jún.20
|
41,75 |
s DPH |
17.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262525802
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262525784
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013256
|
Riadenie materskej školy-jún 20
|
41,30 |
s DPH |
13.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20060154
|
Woca Bee
|
741,60 |
s DPH |
11.06.2020 |
WocaBee s.r.o. |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
Kalibrácia teplomera
|
71,00 |
s DPH |
11.06.2020 |
TFA SLOVAKIA,s.r.o. |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
11062020
|
Montesori abeceda
|
43,10 |
s DPH |
11.06.2020 |
Peter Egri -UJCOSK |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262109348
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
54,59 |
s DPH |
10.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 257/20 _MA
|
|
s DPH |
18.11.2020 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/183
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
09.06.2020 |
Obec Dubník |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/184
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
09.06.2020 |
Obec Dubník |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200111727
|
Papierové utierky zelené
|
18,08 |
s DPH |
08.06.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109706302
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7151292135
|
Faktúra za el.energiu
|
385,17 |
s DPH |
08.06.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2004587238
|
Predškolská výchova - predplatné
|
0,00 |
s DPH |
08.06.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001289
|
Potraviny
|
174,14 |
s DPH |
24.11.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
520313179
|
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie
|
30,00 |
s DPH |
26.06.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3020128488
|
Potraviny
|
63,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |