|
|
Faktúra |
OF2021/181
|
Prenájom zariadenia 6503464100 - máj 2021
|
64,98 |
s DPH |
03.06.2021 |
Obec Dubník |
|
03.06.2021 |
|
Faktúra |
3022021
|
Didaktické pomôcky a hračky
|
2 334.00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Elarin,s.r.o. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2992021
|
Príroda okolo nás, Obrázkové sudku
|
464,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Elarin,s.r.o. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
300106065
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
02.06.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8600838437
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
02.06.2021 |
SPP,a.s. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060618
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1180/2021
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
312,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20215097
|
Stroj na cukrovú vatu Royal
|
441,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
Jiří Horák |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/210511540
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky,utierky
|
629,40 |
s DPH |
28.05.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282961750
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Úprava kanalizačných rozvodov
|
317,68 |
s DPH |
25.05.2021 |
Firmaštrba s.r.o. |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210114
|
HP ProBook 450 G8i
|
823,80 |
s DPH |
20.05.2021 |
ŠTRBA - COMPANY s.r.o. |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
00393/2021
|
Didaktické pomôcky
|
815,00 |
s DPH |
19.05.2021 |
Jozef Smrhola - Olymp |
|
19. 5 2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Okrasné rastiny
|
87,24 |
s DPH |
19.05.2021 |
Ing. Roman Remeň |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Vonkajšie fitness stroje
|
48,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
iCentrum nk s.r.o. |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Vonkajšie fitness stroje
|
488,40 |
s DPH |
18.05.2021 |
iCentrum nk s.r.o. |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Vonkajšie fitness stroje
|
1 075.20 |
s DPH |
18.05.2021 |
iCentrum nk s.r.o. |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
088/2021
|
Úprava kanalizačných rozvodov
|
298,01 |
s DPH |
17.05.2021 |
Firmaštrba s.r.o. |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
č.21VF02540
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
52,61 |
s DPH |
17.05.2021 |
Mikrom plus s.r.o. |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21016
|
Oprava oplotenia
|
16 746,91 |
s DPH |
26.03.2021 |
Igosyn s.r.o. |
|
26.03.2021 |