|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
202110933
|
Školská jedáleň - jún 21
|
46,05 |
s DPH |
15.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202112424
|
Škola a jej riadenie - jún 21
|
42,95 |
s DPH |
24.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003305
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultans,s.r.o. |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01081
|
Mobilná skartácia dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
18.06.2021 |
Green Wave Recysling, s.r.o. |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111991
|
Riadenie a rozvoj MŠ - jún.21
|
41,30 |
s DPH |
18.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/196
|
Vývoz žumpy MŠ
|
102,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
Obec Dubník |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284809179
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284809165
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110934
|
Personálne riadenie - jún. 21
|
43,28 |
s DPH |
15.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/186
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
14.06.2021 |
Obec Dubník |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
880,00 |
s DPH |
28.06.2021 |
Petra Vavrecká |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/187
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
14.06.2021 |
Obec Dubník |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2104822328
|
Predškolská výchova
|
0,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210628
|
Predaj SK
|
301,69 |
s DPH |
09.06.2021 |
Gastro- Haal s.r.o. |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284385186
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,51 |
s DPH |
08.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7161293992
|
Faktúra za el.energiu
|
625,17 |
s DPH |
08.06.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021928792
|
Stravné lístky
|
78,77 |
s DPH |
07.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
Pracovný zošit: Cestou k finančnej gramotnosti
|
274,75 |
s DPH |
07.06.2021 |
Mladý podnikavec |
|
07.06.2021 |