|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
210566
|
Didaktické pmôcky MŠ
|
47,40 |
s DPH |
25.02.2021 |
Infra Slovakia, s.r. o. |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3021914672
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
10.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210283
|
Oprava mäsomlynčeka k robotu RE - 22
|
126,00 |
s DPH |
05.03.2021 |
COOP Servis spol.s.r.o. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7181108790
|
Faktúra za el.energiu
|
561,21 |
s DPH |
05.03.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104159
|
Riadenie arozvoj MŠ + bonus
|
47,35 |
s DPH |
04.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7575117295
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
04.03.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
300102290
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
02.03.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174375
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
01.03.2021 |
SPP,a.s. |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030602
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103095
|
Škola a jej riadenie - feb. 21
|
43,61 |
s DPH |
22.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210057
|
Nákupné poukážky
|
750,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100290
|
Pracovný zošit - matematika pre druhákov
|
10,23 |
s DPH |
19.02.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21001
|
Oprava oplotenia
|
16 746.91 |
s DPH |
17.02.2021 |
Igosyn s.r.o. |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302141929
|
Potraviny
|
127,59 |
s DPH |
29.04.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101963
|
Potraviny
|
164,96 |
s DPH |
03.05.2021 |
GTN s.r.ol |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119
|
Čistiace a kancelárske potreby,bateria
|
387,08 |
s DPH |
17.02.2021 |
Konštantín Kukan ETON |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/055
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
17.02.2021 |
Obec Dubník |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/054
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
17.02.2021 |
Obec Dubník |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277425228
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,17 |
s DPH |
17.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.02.2021 |