|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3021924047
|
Stravný lístok
|
74,94 |
s DPH |
06.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5012101179
|
SVESREP1000
|
165,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201538
|
List- bianco- s vodotlačou
|
44,57 |
s DPH |
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282538477
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
07.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108709
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 26. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
07.05.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7220830103
|
Faktúra za el.energiu
|
537,02 |
s DPH |
07.05.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7760877635
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
07.05.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2100082
|
Encyklopédie
|
99,20 |
s DPH |
06.05.2021 |
Foni Book s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22112834
|
Akrylová farba, krepový papier MŠ
|
364,80 |
s DPH |
05.05.2021 |
NOMilland, s.r.o. |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/149
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.05.2021 |
Obec Dubník |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610489572
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
04.05.2021 |
SPP,a.s. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
300104651
|
Rohož Nylon
|
28,82 |
s DPH |
03.05.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050604
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211311409
|
Didaktické pomôcky pre MŠ
|
369,20 |
s DPH |
30.04.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210397
|
Toner, Myš, USB, Čistiace potreby
|
194,19 |
s DPH |
30.04.2021 |
Konštantín Kukan Eton |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202108350
|
Škola a jej riadenie - apr. 21
|
42,95 |
s DPH |
29.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210650
|
Hämmerli Hunter Force 750 Combo 4,5 mm
|
424,70 |
s DPH |
27.04.2021 |
štefan Čuchor ELTEAM |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202108086
|
Personálne riadenie - apr. 21
|
42,95 |
s DPH |
26.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
26.04.2021 |