|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8290350787
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100611
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1222100454
|
Pracovné zošity ANJ
|
46,20 |
s DPH |
01.10.2021 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21200375
|
Práca vysokozdvižnej plošiny
|
298,68 |
s DPH |
27.09.2021 |
TOMLUX s.r.o. |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210199
|
Inštalácia sieťovej tlačiarne, montáž SSD disku
|
300,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117281
|
Odborná publikácia
|
86,37 |
s DPH |
24.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105585
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
23.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100226
|
Veselá abeceda-prac.zošity
|
104,54 |
s DPH |
20.09.2021 |
Foni Book s.r.o. |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290350809
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2119794
|
Pracovné zošity
|
223,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2122107
|
Balík Hravá slovenčina+Hravá literatúra
|
32,50 |
s DPH |
01.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021025
|
Obedy-letná škola
|
82,51 |
s DPH |
14.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210796
|
Kanc.potreby, učebné pomôcky
|
751,87 |
s DPH |
09.08.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021349
|
Vývoz žumpy
|
119,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
Obec Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021353
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
24,77 |
s DPH |
14.09.2021 |
Obec Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021345
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
14.09.2021 |
Obec Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116189
|
Odborná publikácia
|
46,05 |
s DPH |
13.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3221401265
|
Stravné lístky
|
492,41 |
s DPH |
08.09.2021 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.09.2021 |