|
|
Faktúra |
ES2Z/2018/542
|
Čistiace prostriedky
|
458,95 |
s DPH |
07.12.2018 |
Delux ZPS s.r.o. |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8218001523
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
05.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
05.10.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7180963880
|
Faktúra za elektrinu
|
352,39 |
s DPH |
07.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
07.08.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPS 16026
|
Poplatok za elektrinu
|
453,49 |
s DPH |
08.02.2016 |
ZSE Energia |
08.02.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16023
|
Perá s názvom školy
|
55,99 |
s DPH |
04.02.2016 |
National Pen |
04.02.2016 |
14.10.2016 |
|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7220830103
|
Faktúra za el.energiu
|
537,02 |
s DPH |
07.05.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/148
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.05.2021 |
Obec Dubník |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5012101179
|
SVESREP1000
|
165,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201538
|
List- bianco- s vodotlačou
|
44,57 |
s DPH |
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282538477
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
07.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108709
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 26. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
07.05.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2100082
|
Encyklopédie
|
99,20 |
s DPH |
06.05.2021 |
Foni Book s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7760877635
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
07.05.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021924047
|
Stravný lístok
|
74,94 |
s DPH |
06.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22112834
|
Akrylová farba, krepový papier MŠ
|
364,80 |
s DPH |
05.05.2021 |
NOMilland, s.r.o. |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610489572
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
04.05.2021 |
SPP,a.s. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
300104651
|
Rohož Nylon
|
28,82 |
s DPH |
03.05.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050604
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
03.05.2021 |