|
|
Faktúra |
ES2Z/2018/542
|
Čistiace prostriedky
|
458,95 |
s DPH |
07.12.2018 |
Delux ZPS s.r.o. |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8218001523
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
05.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
05.10.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7180963880
|
Faktúra za elektrinu
|
352,39 |
s DPH |
07.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
07.08.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPS 16026
|
Poplatok za elektrinu
|
453,49 |
s DPH |
08.02.2016 |
ZSE Energia |
08.02.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16023
|
Perá s názvom školy
|
55,99 |
s DPH |
04.02.2016 |
National Pen |
04.02.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2122107
|
Balík Hravá slovenčina+Hravá literatúra
|
32,50 |
s DPH |
01.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
300112093
|
Čistenie rohože
|
24,42 |
s DPH |
01.10.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100611
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1222100454
|
Pracovné zošity ANJ
|
46,20 |
s DPH |
01.10.2021 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21200375
|
Práca vysokozdvižnej plošiny
|
298,68 |
s DPH |
27.09.2021 |
TOMLUX s.r.o. |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210199
|
Inštalácia sieťovej tlačiarne, montáž SSD disku
|
300,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117281
|
Odborná publikácia
|
86,37 |
s DPH |
24.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105585
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
23.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100226
|
Veselá abeceda-prac.zošity
|
104,54 |
s DPH |
20.09.2021 |
Foni Book s.r.o. |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2122538
|
Učebnice, pracovné zošity
|
320,00 |
s DPH |
05.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290350809
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290350787
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2119794
|
Pracovné zošity
|
223,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021025
|
Obedy-letná škola
|
82,51 |
s DPH |
14.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210796
|
Kanc.potreby, učebné pomôcky
|
751,87 |
s DPH |
09.08.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
09.08.2021 |