|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8620267601
|
Zemný plyn
|
1 209,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289921438
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
46,58 |
s DPH |
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104308
|
Elektrická energia
|
242,90 |
s DPH |
08.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7200953200
|
Elektrická energia
|
373,62 |
s DPH |
08.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211311922
|
Farebný papier,lepidlo, pastelky
|
264,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202115616
|
Odborná publikácia
|
41,30 |
s DPH |
06.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210186
|
HP ProDesk 400G7
|
982,80 |
s DPH |
03.09.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210187
|
Notebook DELL Latitude
|
752,10 |
s DPH |
03.09.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105220
|
Knihy
|
86,30 |
s DPH |
02.09.2021 |
Grada Slovakia s.r.o. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116189
|
Odborná publikácia
|
46,05 |
s DPH |
13.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090601
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101316
|
Knihy
|
143,50 |
s DPH |
30.08.2021 |
Vydavateľsvo Buvik s.r.o. |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2117215
|
Učebnice
|
130,10 |
s DPH |
30.08.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402279
|
Učebnice
|
352,00 |
s DPH |
23.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100228
|
Gastronádoby
|
183,60 |
s DPH |
19.08.2021 |
Roax s.r.o. |
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202114002
|
Odborná publikácia
|
42,95 |
s DPH |
19.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288502877
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288502853
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.08.2021 |