|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
202104417
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 25. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
15.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279273484
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
16.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302145900
|
Potraviny
|
61,86 |
s DPH |
10.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93100500
|
Potraviny
|
278,26 |
s DPH |
04.05.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102104
|
Potraviny
|
580,44 |
s DPH |
03.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20218
|
Potraviny
|
475,21 |
s DPH |
04.05.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100461
|
Potraviny
|
147,01 |
s DPH |
05.05.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
302144777
|
Potraviny
|
88,78 |
s DPH |
07.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/081
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.03.2021 |
Obec Dubník |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21009
|
Oprava oplotenia
|
16 746.91 |
s DPH |
17.03.2021 |
Igosyn s.r.o. |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/082
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
10.03.2021 |
Obec Dubník |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/078
|
Prenájom zariadenia SHARP DX - 2500N
|
64,98 |
s DPH |
10.03.2021 |
Obec Dubník |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210057
|
Nákupné poukážky
|
750,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278851827
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021914672
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
10.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210283
|
Oprava mäsomlynčeka k robotu RE - 22
|
126,00 |
s DPH |
05.03.2021 |
COOP Servis spol.s.r.o. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7181108790
|
Faktúra za el.energiu
|
561,21 |
s DPH |
05.03.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104159
|
Riadenie arozvoj MŠ + bonus
|
47,35 |
s DPH |
04.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
04.03.2021 |