|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
302130759
|
Potraviny
|
43,05 |
s DPH |
31.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202026692
|
Personálne riadenie - dec. 20
|
42,95 |
s DPH |
14.12.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202026532
|
Školská jedáleň - dec. 20
|
46,05 |
s DPH |
14.12.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143359
|
Originálna lampa as modulom do HITACHI - CP
|
161,51 |
s DPH |
11.12.2020 |
Web Retail, s.r.o. |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203154
|
Nábytik - skrine a koberec
|
753,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
eVector group SE |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22108136
|
Didaktické pomôcky
|
222,75 |
s DPH |
09.12.2020 |
NOMilland, s.r.o. |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200707
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
531,96 |
s DPH |
08.12.2020 |
BRISTON s.r.o. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4273826
|
Predškolská výchova - predplatné
|
7,20 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
302130410
|
Potraviny
|
44,57 |
s DPH |
31.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3620279880
|
Mikrovlnná rúra DAEWOO Retro KOR 6LBRC
|
79,20 |
s DPH |
14.12.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
93100243
|
Potraviny
|
211,87 |
s DPH |
22.03.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93100192
|
Potraviny
|
172,32 |
s DPH |
19.03.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302126407
|
Potraviny
|
23,03 |
s DPH |
19.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000
|
Potraviny
|
398,21 |
s DPH |
19.03.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302127917
|
Potraviny
|
32,50 |
s DPH |
22.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2020/406
|
Nájomné za zariadenie 6503464100
|
64,98 |
s DPH |
08.12.2020 |
Obec Dubník |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1691207601-9-R
|
Logopedárium:Diagnostika
|
65,82 |
s DPH |
08.12.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273275584
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,35 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/201210764
|
Utierky ZZ zelené, Ochranné rúško
|
431,04 |
s DPH |
14.12.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
14.12.2020 |