|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
211000080
|
Pracovné zošity
|
248,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9041957388
|
Vibračná brúska Parkside
|
24,89 |
s DPH |
25.10.2021 |
Lidl.sk |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202119343
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
25.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2124741
|
Učebnice
|
37,00 |
s DPH |
25.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292202403
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,73 |
s DPH |
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292202427
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,70 |
s DPH |
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021389
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,03 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021384
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
34,09 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021383
|
odvoz konárov
|
480,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150732
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
589,92 |
s DPH |
11.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021109956
|
Potraviny
|
59,20 |
s DPH |
21.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291772522
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7220839748
|
Elektrická energia
|
583,79 |
s DPH |
11.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210588
|
čistiace prostriedky
|
369,89 |
s DPH |
06.10.2021 |
Briston s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21469
|
Zošívačky, náplň
|
40,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Sponka s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21556
|
Detské pečiatky
|
32,90 |
s DPH |
06.10.2021 |
Pečiatky-vizitky s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021414764
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
06.10.2021 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3240025435
|
Poplatok za kópie
|
75,96 |
s DPH |
06.10.2021 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.10.2021 |