Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FPS 13001	Členský poplatok RVC		s DPH	07.01.2013			11.02.2013
	Faktúra	OF2020/124	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	09.04.2020	Obec Dubník		09.04.2020
	Faktúra	20001102	Potraviny	239,67	s DPH	27.10.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		27.10.2020
	Faktúra	8257792512	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.04.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.04.2020
	Faktúra	202008969	Manažment školy- apr .20	41,75	s DPH	17.04.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		17.04.2020
	Faktúra	202008512	Riadenie materskej školy-apr. 20	41,30	s DPH	15.04.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.04.2020
	Faktúra	7220812171	Faktúra za el.energiu	477,89	s DPH	09.04.2020	ZSE Energia,a.s.		09.04.2020
	Faktúra	OF2020/123	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	09.04.2020	Obec Dubník		09.04.2020
	Faktúra	202007708	Personálne riadenie - apr. 20	42,95	s DPH	08.04.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		08.04.2020
	Faktúra	3020114641	Potraviny	59,29	s DPH	03.11.2020	TAURIS a.s.		03.11.2020
	Faktúra	8256313526	Poplatky za telekomunikačné služby	47,17	s DPH	08.04.2020	Slovak Telekom,a.s.		08.04.2020
	Faktúra	7513114737	Faktúra za el.energiu	227,38	s DPH	06.04.2020	ZSE Energia,a.s.		06.04.2020
	Faktúra	3020112011	Potraviny	44,56	s DPH	26.10.2020	TAURIS a.s.		26.10.2020
	Faktúra	3020110487	Potraviny	61,88	s DPH	23.10.2020	TAURIS a.s.		23.10.2020
	Faktúra	2006334	Potraviny	750,14	s DPH	16.10.2020	Mirkom Plus s.r.o.		16.10.2020
	Faktúra	3020108822	Potraviny	122,02	s DPH	20.10.2020	TAURIS a.s.		20.10.2020
	Faktúra	20001040	Potraviny	198,07	s DPH	13.10.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		13.10.2020
	Faktúra	2006545	Potraviny	286,00	s DPH	21.10.2020	Mirkom Plus s.r.o.		21.10.2020
	Faktúra	8257792494	Poplatky za telekomunikačné služby	32,21	s DPH	17.04.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.04.2020
	Faktúra	3020107645	Potraviny	114,74	s DPH	15.10.2020	TAURIS a.s.		15.10.2020