Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FPS 13001	Členský poplatok RVC		s DPH	07.01.2013			11.02.2013
	Faktúra	2102582	Potraviny	136,39	s DPH	09.06.2021	GTN s.r.ol		09.06.2021
	Faktúra	93100754	Potraviny	336,20	s DPH	16.06.2021	Coop Jednota s.d.		16.06.2021
	Faktúra	2103420	Potraviny	740,43	s DPH	16.06.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		16.06.2021
	Faktúra	302159720	Potraviny	121,57	s DPH	14.06.2021	TAURIS, a.s.		14.06.2021
	Faktúra	302159453	Potraviny	52,57	s DPH	14.06.2021	TAURIS, a.s.		14.06.2021
	Faktúra	302158292	Potraviny	100,09	s DPH	10.06.2021	TAURIS, a.s.		10.06.2021
	Faktúra	93100694	Potraviny	241,84	s DPH	03.06.2021	Coop Jednota s.d.		03.06.2021
	Faktúra	202110	Potraviny	420,07	s DPH	02.06.2021	Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács		02.06.2021
	Faktúra	2102996	Potraviny	1 039,80	s DPH	07.06.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		07.06.2021
	Faktúra	2100609	Potraviny	78,02	s DPH	31.05.2021	GAstro Orvoš s.r.o.		31.05.2021
	Faktúra	8281116379	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	19.04.2021	Slovak Telekom,a.s.		19.04.2021
	Faktúra	2100604	Potraviny	29,76	s DPH	28.05.2021	GAstro Orvoš s.r.o.		28.05.2021
	Faktúra	93100623	Potraviny	301,39	s DPH	21.05.2021	Coop Jednota s.d.		21.05.2021
	Faktúra	302154336	Potraviny	71,37	s DPH	31.05.2021	TAURIS, a.s.		31.05.2021
	Faktúra	210100423	Potraviny	179,57	s DPH	14.05.2021	Unique SR s.r.o.		14.05.2021
	Faktúra	93100559	Potraviny	230,34	s DPH	14.05.2021	Coop Jednota s.d.		14.05.2021
	Faktúra	2102545	Potraviny	846,71	s DPH	19.05.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		19.05.2021
	Faktúra	2102340	Potraviny	249,06	s DPH	24.05.2021	GTN s.r.ol		24.05.2021
	Faktúra	302151298	Potraviny	84,43	s DPH	24.05.2021	TAURIS, a.s.		24.05.2021