|
Zmluva |
5/2020
|
Rekonštrukcia-obnova viacúčelového ihriska
|
|
bez DPH |
12.06.2020 |
ASFALT-BAU,s.r.o. |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8262525802
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202022
|
Potraviny
|
160,16 |
s DPH |
04.12.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020127216
|
Potraviny
|
36,31 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020125615
|
Potraviny
|
40,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020128488
|
Potraviny
|
63,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 257/20 _MA
|
|
s DPH |
18.11.2020 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
520313179
|
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie
|
30,00 |
s DPH |
26.06.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013556
|
Manažment školy- jún.20
|
41,75 |
s DPH |
17.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262525784
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2005886
|
Potraviny
|
148,90 |
s DPH |
01.12.2020 |
GTN s.r.o. |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202013256
|
Riadenie materskej školy-jún 20
|
41,30 |
s DPH |
13.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20060154
|
Woca Bee
|
741,60 |
s DPH |
11.06.2020 |
WocaBee s.r.o. |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
Kalibrácia teplomera
|
71,00 |
s DPH |
11.06.2020 |
TFA SLOVAKIA,s.r.o. |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
11062020
|
Montesori abeceda
|
43,10 |
s DPH |
11.06.2020 |
Peter Egri -UJCOSK |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Kontrolná prehliadka váhy, výmena závažia
|
87,00 |
s DPH |
10.06.2020 |
TFA SK, s.r.o. |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262109348
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
54,59 |
s DPH |
10.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/183
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
09.06.2020 |
Obec Dubník |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2007532
|
Potraviny
|
432,19 |
s DPH |
02.12.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.12.2020 |