Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2104399	Potraviny	436,85	s DPH	04.10.2021	GTN s.r.ol		04.10.2021
	Faktúra	2105773	Potraviny	500,98	s DPH	01.10.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		01.10.2021
	Faktúra	3021104178	Potraviny	55,62	s DPH	07.10.2021	TAURIS, a.s.		07.10.2021
	Faktúra	93101310	Potraviny	220,96	s DPH	05.10.2021	Coop Jednota s.d.		05.10.2021
	Faktúra	202122	Potraviny	313,97	s DPH	30.09.2021	Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács		30.09.2021
	Zmluva	8/2021	Zmluva č.1232/2021/OKaŠ o poskyt. dotácie na podporu kultúry		s DPH	02.07.2021	Nitriansky samosprávny kraj		16.07.2021
	Faktúra	OF2021/231	Telefónne hovory v ŠJ	31,19	s DPH	14.07.2021	Obec Dubník		14.07.2021
	Faktúra	OF2021/206	Prenájom zariadenia 6503464100 - jún 2021	32,50	s DPH	14.07.2021	Obec Dubník		14.07.2021
	Faktúra	8284385186	Poplatky za telekomunikačné služby	50,51	s DPH	08.06.2021	Slovak Telekom,a.s.		08.06.2021
	Faktúra	8284809179	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.06.2021	Slovak Telekom,a.s.		17.06.2021
	Faktúra	8284809165	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	17.06.2021	Slovak Telekom,a.s.		17.06.2021
	Faktúra	202110934	Personálne riadenie - jún. 21	43,28	s DPH	15.06.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.06.2021
	Faktúra	202110933	Školská jedáleň - jún 21	46,05	s DPH	15.06.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.06.2021
	Faktúra	OF2021/186	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	14.06.2021	Obec Dubník		14.06.2021
	Faktúra	OF2021/187	Telefónne hovory v ŠJ	31,19	s DPH	14.06.2021	Obec Dubník		14.06.2021
	Faktúra	2104822328	Predškolská výchova	0,00	s DPH	14.06.2021	Slovenská pošta,a.s.		14.06.2021
	Faktúra	210628	Predaj SK	301,69	s DPH	09.06.2021	Gastro- Haal s.r.o.		09.06.2021
	Faktúra	7161293992	Faktúra za el.energiu	625,17	s DPH	08.06.2021	ZSE Energia,a.s.		08.06.2021
	Faktúra	202111991	Riadenie a rozvoj MŠ - jún.21	41,30	s DPH	18.06.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		18.06.2021
	Faktúra	109732360	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	08.06.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		08.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6019