|
|
Faktúra |
7171510520
|
Elektrická energia
|
363,67 |
s DPH |
07.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7191287132
|
Elektrická energia
|
584,12 |
s DPH |
07.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348671612
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
07.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112405641
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
03.05.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124105207
|
Potraviny
|
442,71 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124104807
|
Potraviny
|
523,46 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124105207
|
Čistiace prostriedky
|
442,71 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124104807
|
Čistiace prostriedky
|
523,46 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038096
|
Poplatok za kópie
|
60,54 |
s DPH |
03.05.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038095
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
03.05.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o vytvorení diela v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Anton Budinský |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93100659
|
Potraviny
|
418,42 |
s DPH |
02.05.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Potraviny
|
1 634.83 |
s DPH |
02.05.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402853
|
Potraviny
|
788,15 |
s DPH |
02.05.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024058495
|
Potraviny
|
123,05 |
s DPH |
02.05.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050525
|
Výkon zodpovednej osob 05/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418091
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24010856
|
Stolný futbal
|
361,40 |
s DPH |
30.04.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
272400503
|
Ceruzky,pečiatky, kruh - MŠ
|
30,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
25.04.2024 |