Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FPS 13001	Členský poplatok RVC		s DPH	07.01.2013			11.02.2013
	Faktúra	202104417	Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 25. doplnok	43,96	s DPH	15.03.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.03.2021
	Faktúra	8279273484	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	16.03.2021	Slovak Telekom,a.s.		16.03.2021
	Faktúra	109732360	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	08.03.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		08.03.2021
	Faktúra	302145900	Potraviny	61,86	s DPH	10.05.2021	TAURIS, a.s.		10.05.2021
	Faktúra	93100500	Potraviny	278,26	s DPH	04.05.2021	Coop Jednota s.d.		04.05.2021
	Faktúra	2102104	Potraviny	580,44	s DPH	03.05.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		03.05.2021
	Faktúra	20218	Potraviny	475,21	s DPH	04.05.2021	Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács		04.05.2021
	Faktúra	2100461	Potraviny	147,01	s DPH	05.05.2021	GAstro Orvoš s.r.o.		05.05.2021
	Faktúra	302144777	Potraviny	88,78	s DPH	07.05.2021	TAURIS, a.s.		07.05.2021
	Faktúra	OF2021/081	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	10.03.2021	Obec Dubník		10.03.2021
	Faktúra	VF21009	Oprava oplotenia	16 746.91	s DPH	17.03.2021	Igosyn s.r.o.		17.03.2021
	Faktúra	OF2021/082	Telefónne hovory v ŠJ	31,19	s DPH	10.03.2021	Obec Dubník		10.03.2021
	Faktúra	OF2021/078	Prenájom zariadenia SHARP DX - 2500N	64,98	s DPH	10.03.2021	Obec Dubník		10.03.2021
	Faktúra	210057	Nákupné poukážky	750,00	s DPH	09.03.2021	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo		09.03.2021
	Faktúra	8278851827	Poplatky za telekomunikačné služby	53,00	s DPH	09.03.2021	Slovak Telekom,a.s.		09.03.2021
	Faktúra	3021914672	Stravné lístky	82,60	s DPH	10.03.2021	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		10.03.2021
	Faktúra	20210283	Oprava mäsomlynčeka k robotu RE - 22	126,00	s DPH	05.03.2021	COOP Servis spol.s.r.o.		05.03.2021
	Faktúra	7181108790	Faktúra za el.energiu	561,21	s DPH	05.03.2021	ZSE Energia,a.s.		05.03.2021
	Faktúra	202104159	Riadenie arozvoj MŠ + bonus	47,35	s DPH	04.03.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		04.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5811