Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OF2018/415	Telefónne hovory ŠJ	31,01	s DPH	07.12.2018	Obec Dubník		07.12.2018
	Faktúra	2182016181	eŠkola - licencia	71,33	s DPH	07.12.2018	ŠEVT a.s.		07.12.2018
	Faktúra	21908794	Didaktické pomôcky	161,90	s DPH	06.12.2018	Nomiland,s.r.o.		06.12.2018
	Faktúra	3018128479	Potraviny	117,96	s DPH	06.12.2018	TAURIS a.s.		06.12.2018
	Faktúra	8222009324	Telekomunikačné služby	51,17	s DPH	06.12.2018	Slovak Telekom,a.s.		06.12.2018
	Faktúra	3018952025	Stravné lístky	186,00	s DPH	06.12.2018	DOXX - stravné lístky,spol.s.r.o.		06.12.2018
	Faktúra	23189931	Vianočné dekorácie	132,24	s DPH	06.12.2018	Florasystem,s.r.o.		06.12.2018
	Faktúra	8870075126	Vodné a stočné, vyúčtovanie	0,00	s DPH	05.12.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		05.12.2018
	Faktúra	2018610	Filter, ventil	450,85	s DPH	04.12.2018	Ján Nyári a spol.		04.12.2018
	Faktúra	8600023744	Zemný plyn	1 203.00	s DPH	04.12.2018	SPP,a.s.		04.12.2018
	Faktúra	111815362	Rohož nylon	23,56	s DPH	04.12.2018	Berendsen Textil Servis s.r.o.		04.12.2018
	Faktúra	2018609	Obehové čerpadlo, šrobenie k čerpadlu	442,06	s DPH	04.12.2018	Ján Nyári		04.12.2018
	Faktúra	238/2018	Didaktické pomôcky	103,12	s DPH	04.12.2018	Meló-Diák Slovakia s.r.o.		04.12.2018
	Faktúra	18001936	Potraviny	281,27	s DPH	03.12.2018	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		03.12.2018
	Faktúra	2182211186	List bianco s vodotlačou	62,00	s DPH	03.12.2018	ŠEVT a.s.		03.12.2018
	Faktúra	1018120530	Výkon zodpovednej osoby za 12 /2018	42,00	s DPH	03.12.2018	osobnyudaj.sk,s.r.o.		03.12.2018
	Faktúra	1808690	Potraviny	356,25	s DPH	03.12.2018	Mirkom Plus s.r.o.		03.12.2018
	Faktúra	1804948	Potraviny	317,26	s DPH	03.12.2018	GTN s.r.o.		03.12.2018
	Faktúra	18FV1107	Matematika - učebnice	81,95	s DPH	30.11.2018	Indícia,s.r.o.		30.11.2018
	Faktúra	1815/119	Preprava autobusom	657,36	s DPH	30.11.2018	Žaky - Car s.r.o.		30.11.2018

<< | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3361-3380/6019