Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1808179	Potraviny	411,26	s DPH	21.11.2018	Mirkom Plus s.r.o.		21.11.2018
	Faktúra	18ESH00581	Vianočné ozdoby	36,30	s DPH	21.11.2018	HydroFlora s.r.o.		21.11.2018
	Faktúra	21826654	Školská jedáleň - nov..18	45,05	s DPH	21.11.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		21.11.2018
	Zmluva		Zmluva o zabezp. umelecko-zábavného programu "Na Mikuláša"		s DPH	20.11.2018	Gabriela Mikulášová a umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia		20.11.2018
	Faktúra	8221318842	Telekomunikačné služby	55,98	s DPH	19.11.2018	Slovak Telekom,a.s.		19.11.2018
	Faktúra	1806401	Čistiace prostriedky	109,95	s DPH	19.11.2018	BAZ,s.r.o.		19.11.2018
	Faktúra	3018121664	Potraviny	35,59	s DPH	19.11.2018	TAURIS a.s.		19.11.2018
	Faktúra	21826215	Riadenie MŠ - nov. 18	41,66	s DPH	19.11.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		19.11.2018
	Faktúra	20180612	Umelecko-zábavný program na Mikuláša	740,00	s DPH	19.11.2018	G.Mikulášová Musicum Ad Libitum		19.11.2018
	Faktúra	8221318818	Telekomunikačné služby	34,28	s DPH	19.11.2018	Slovak Telekom,a.s.		19.11.2018
	Faktúra	1815/106	Preprava autobusom	562,32	s DPH	16.11.2018	Žaky - Car s.r.o.		16.11.2018
	Faktúra	3018121265	Potraviny	72,34	s DPH	16.11.2018	TAURIS a.s.		16.11.2018
	Faktúra	2018006518	Potraviny	83,60	s DPH	16.11.2018	Bohuš Šesták s.r.o.		16.11.2018
	Faktúra	181536	Prostriedky do umývačky riadu	63,60	s DPH	16.11.2018	Gastro - Haal s.r.o.		16.11.2018
	Faktúra	21825938	Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.-16 doplnok	43,66	s DPH	15.11.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.11.2018
	Faktúra	0183139	Potraviny	149,88	s DPH	15.11.2018	Gastro-max s.r.o.		15.11.2018
	Faktúra	21825607	Manažment školy - nov.18	41,45	s DPH	14.11.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		14.11.2018
	Faktúra	3018120006	Potraviny	41,24	s DPH	14.11.2018	TAURIS a.s.		14.11.2018
	Faktúra	180815	Čistiace prostriedky	471,98	s DPH	13.11.2018	Briston s.r.o.		13.11.2018
	Faktúra	18001800	Potraviny	207,77	s DPH	13.11.2018	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		13.11.2018

<< | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3401-3420/6019