Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20182588	Kuchynské potreby	185,09	s DPH	12.11.2018	Berndorf Sandrik s.r.o.		12.11.2018
	Faktúra	7161063858	Faktúra za elektrinu	498,87	s DPH	09.11.2018	ZSE Energia, a.s.		09.11.2018
	Faktúra	2018030	Psychologické poradenstvo	20,00	s DPH	08.11.2018	MST services,spol. s.r.o.		08.11.2018
	Faktúra	118723531	Vodné a stočné	230,00	s DPH	08.11.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		08.11.2018
	Faktúra	OF2018/357	Vývoz žumpy MŠ	170,00	s DPH	07.11.2018	Obec Dubník		07.11.2018
	Faktúra	8219996731	Telekomunikačné služby	51,17	s DPH	07.11.2018	Slovak Telekom,a.s.		07.11.2018
	Faktúra	OF/2018374	Telefónne hovory ŠJ	31,01	s DPH	07.11.2018	Obec Dubník		07.11.2018
	Faktúra	OF2018372	Telefónne hovory ŠJ	36,00	s DPH	07.11.2018	Obec Dubník		07.11.2018
	Faktúra	7459656661	Faktúra za elektrinu	189,31	s DPH	06.11.2018	ZSE Energia, a.s.		06.11.2018
	Faktúra	18001733	Potraviny	276,01	s DPH	06.11.2018	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		06.11.2018
	Faktúra	3018114542	Potraviny	109,49	s DPH	05.11.2018	TAURIS a.s.		05.11.2018
	Faktúra	1804336	Potraviny	443,47	s DPH	05.11.2018	GTN s.r.o.		05.11.2018
	Faktúra	1807808	Potraviny	524,79	s DPH	05.11.2018	Mirkom Plus s.r.o.		05.11.2018
	Faktúra	1201812049	Makro - nerezová misa s naberačkou	113,89	s DPH	05.11.2018	Market 24,s.r.o.		05.11.2018
	Faktúra	5100035778	Zemný plyn	1 198.00	s DPH	05.11.2018	SPP,a.s.		05.11.2018
	Faktúra	1018110530	Výkon zodpovednej osoby za 11/2018	42,00	s DPH	02.11.2018	osobnyudaj.sk,s.r.o.		02.11.2018
	Faktúra	111813731	Rohož nylon	19,73	s DPH	02.11.2018	Berendsen Textil Servis s.r.o.		02.11.2018
	Faktúra	320180651	Materiálno- spotrebné normy a receptúry pre šk stravovanie	55,80	s DPH	29.10.2018	Ballux, spol.s.r.o.		29.10.2018
	Faktúra	0182981	Potraviny	84,30	s DPH	29.10.2018	Gastro-max s.r.o.		29.10.2018
	Faktúra	20180228	Kontrola a čistenie komínov MŠ a ZŠ	48,00	s DPH	29.10.2018	Gabriel Klotton		29.10.2018

<< | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3421-3440/6019