Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8227423450	Telekomunikačné služby	55,66	s DPH	18.02.2019	Slovak Telekom a.s.		18.02.2019
	Faktúra	900034	Didaktické pomôcky	557,10	s DPH	18.02.2019	MediaDIDA s.r.o.		18.02.2019
	Faktúra	301915920	Potraviny	35,17	s DPH	18.02.2019	TAURIS a.s.		18.02.2019
	Faktúra	1900460	Potraviny	84,17	s DPH	18.02.2019	GTN s.r.o.		18.02.2019
	Faktúra	OF2019/036	Telefónne hovory ŠJ	31,01	s DPH	15.02.2019	Obec Dubník		15.02.2019
	Faktúra	190129	Kancelárske potreby	249,02	s DPH	15.02.2019	Konštantín Kukan Eton		15.02.2019
	Faktúra	190128	Čistiace prostriedky	125,69	s DPH	15.02.2019	Konštantín Kukan Eton		15.02.2019
	Faktúra	301914443	Potraviny	53,04	s DPH	14.02.2019	TAURIS a.s.		14.02.2019
	Faktúra	21901556	Riadenie MŠ -febr. 19	41,00	s DPH	13.02.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		13.02.2019
	Faktúra	201901569	balíček ŠkôlkaKomensky 4.2.2019 - 3.2.2020	9,00	s DPH	13.02.2019	Komensky, s.r.o.		13.02.2019
	Faktúra	201900961	Veľkonočné dekorácie	197,36	s DPH	12.02.2019	Flora system,s.r.o.		12.02.2019
	Faktúra	19000173	Potraviny	150,60	s DPH	12.02.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		12.02.2019
	Faktúra	301913256	Potraviny	47,96	s DPH	12.02.2019	TAURIS a.s.		12.02.2019
	Faktúra	2019001058	Potraviny	121,82	s DPH	08.02.2019	Bohuš Šesták s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	118723531	Opakované dodávky	230,00	s DPH	08.02.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	7200888986	Faktúra za elektrinu	505,11	s DPH	07.02.2019	ZSE Energia, a.s.		07.02.2019
	Faktúra	7479420522	Faktúra za elektrinu	155,66	s DPH	07.02.2019	ZSE Energia, a.s.		07.02.2019
	Faktúra	8226082449	Telekomunikačné služby	37,18	s DPH	06.02.2019	Slovak Telekom a.s.		06.02.2019
	Faktúra	300900439	Rohož Nylon	23,56	s DPH	06.02.2019	Berendsen Textil Servis s.r.o.		06.02.2019
	Faktúra	301910603	Potraviny	45,56	s DPH	05.02.2019	TAURIS a.s.		05.02.2019

<< | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3261-3280/6019