Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8227423450 Telekomunikačné služby 55,66 s DPH 18.02.2019 Slovak Telekom a.s. 18.02.2019
Faktúra 900034 Didaktické pomôcky 557,10 s DPH 18.02.2019 MediaDIDA s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 301915920 Potraviny 35,17 s DPH 18.02.2019 TAURIS a.s. 18.02.2019
Faktúra 1900460 Potraviny 84,17 s DPH 18.02.2019 GTN s.r.o. 18.02.2019
Faktúra OF2019/036 Telefónne hovory ŠJ 31,01 s DPH 15.02.2019 Obec Dubník 15.02.2019
Faktúra 190129 Kancelárske potreby 249,02 s DPH 15.02.2019 Konštantín Kukan Eton 15.02.2019
Faktúra 190128 Čistiace prostriedky 125,69 s DPH 15.02.2019 Konštantín Kukan Eton 15.02.2019
Faktúra 301914443 Potraviny 53,04 s DPH 14.02.2019 TAURIS a.s. 14.02.2019
Faktúra 21901556 Riadenie MŠ -febr. 19 41,00 s DPH 13.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 13.02.2019
Faktúra 201901569 balíček ŠkôlkaKomensky 4.2.2019 - 3.2.2020 9,00 s DPH 13.02.2019 Komensky, s.r.o. 13.02.2019
Faktúra 201900961 Veľkonočné dekorácie 197,36 s DPH 12.02.2019 Flora system,s.r.o. 12.02.2019
Faktúra 19000173 Potraviny 150,60 s DPH 12.02.2019 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 12.02.2019
Faktúra 301913256 Potraviny 47,96 s DPH 12.02.2019 TAURIS a.s. 12.02.2019
Faktúra 2019001058 Potraviny 121,82 s DPH 08.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 118723531 Opakované dodávky 230,00 s DPH 08.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 08.02.2019
Faktúra 7200888986 Faktúra za elektrinu 505,11 s DPH 07.02.2019 ZSE Energia, a.s. 07.02.2019
Faktúra 7479420522 Faktúra za elektrinu 155,66 s DPH 07.02.2019 ZSE Energia, a.s. 07.02.2019
Faktúra 8226082449 Telekomunikačné služby 37,18 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. 06.02.2019
Faktúra 300900439 Rohož Nylon 23,56 s DPH 06.02.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. 06.02.2019
Faktúra 301910603 Potraviny 45,56 s DPH 05.02.2019 TAURIS a.s. 05.02.2019
zobrazené záznamy: 3261-3280/6019