Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7479471923	Faktúra za el.energiu	155,66	s DPH	04.04.2019	ZSE Energia,a.s.		04.04.2019
	Zmluva	10-04/2019 PZS	Zmluva o dielo		s DPH	04.04.2019	3PCentrum-Prehoda s.r.o.		10.04.2019
	Faktúra	20199	Potraviny	231,06	s DPH	04.04.2019	Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács		04.04.2019
	Faktúra	301933906	Potraviny	39,36	s DPH	03.04.2019	TAURIS a.s.		03.04.2019
	Faktúra	2019101	PC Confor Boxer 5	613,75	s DPH	03.04.2019	COMPUTER ABC,s.r.o.		03.04.2019
	Faktúra	19000506	Potraviny	382,72	s DPH	02.04.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		02.04.2019
	Faktúra	8667876055	Zemný plyn	1 193.00	s DPH	02.04.2019	SPP,a.s.		02.04.2019
	Faktúra	300903593	Rohož Nylon	19,73	s DPH	02.04.2019	Elis Textile Care SK s.r.o.		02.04.2019
	Faktúra	301932692	Potraviny	70,27	s DPH	01.04.2019	TAURIS a.s.		01.04.2019
	Faktúra	1901522	Potraviny	446,84	s DPH	01.04.2019	GTN s.r.o.		01.04.2019
	Faktúra	1902747	Potraviny	253,34	s DPH	01.04.2019	Mirkom Plus s.r.o.		01.04.2019
	Zmluva	1/2019	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH	01.04.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o.		08.04.2019
	Zmluva	SC 19 04 006	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH	01.04.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o.		15.04.2019
	Faktúra	1019040539	Výkon zodpovednej osoby za 04/2019	42,00	s DPH	01.04.2019	osobnyudaj.sk,s.r.o.		01.04.2019
	Faktúra	3240013317	Kópie	19,61	s DPH	01.04.2019	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.		01.04.2019
	Faktúra	190285	Toner, kancelársky papier	249,91	s DPH	29.03.2019	Konštantín Kukan ETON		29.03.2019
	Faktúra	301932324	Potraviny	42,03	s DPH	29.03.2019	TAURIS a.s.		29.03.2019
	Faktúra	2019027	Detské ľudové vestičky a zásterky MŠ	205,50	s DPH	29.03.2019	GREENPUNKT-TOP,s.r.o.		29.03.2019
	Faktúra	190284	Tlac.HP LJ Pro MFP M377dw	390,00	s DPH	29.03.2019	Konštantín Kukan ETON		29.03.2019
	Faktúra	3240013128	Prenájom kopírky	1,20	s DPH	28.03.2019	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.		28.03.2019

<< | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3181-3200/6019