Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8233640132	Poplatky za telekomunikačné služby	53,98	s DPH	17.05.2019	Slovak Telekom,a.s.		17.05.2019
	Faktúra	19182	Výmena dverí	518,28	s DPH	17.05.2019	Ing. Róbert Kianek		17.05.2019
	Faktúra	1904128	Potraviny	341,28	s DPH	17.05.2019	Mirkom Plus s.r.o.		17.05.2019
	Faktúra	301948357	Potraviny	47,44	s DPH	17.05.2019	TAURIS a.s.		17.05.2019
	Faktúra	19VF0496	Vzdelávanie, skúška spôsobilosti, osvedčenie	48,00	s DPH	16.05.2019	Elšpec H.L.,s.r.o.		16.05.2019
	Faktúra	301947102	Potraviny	103,82	s DPH	16.05.2019	TAURIS a.s.		16.05.2019
	Faktúra	OF2019/127	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	14.05.2019	Obec Dubník		14.05.2019
	Faktúra	19000793	Potraviny	294,69	s DPH	14.05.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		14.05.2019
	Faktúra	OF2019/128	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	14.05.2019	Obec Dubník		14.05.2019
	Faktúra	1902227	Potraviny	352,38	s DPH	13.05.2019	GTN s.r.o.		13.05.2019
	Faktúra	2019010	Psychologické poradenstvo	240,00	s DPH	13.05.2019	MST services s.r.o.		13.05.2019
	Faktúra	1906869	Pracovné učebnice	36,00	s DPH	13.05.2019	TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.		13.05.2019
	Faktúra	7171064110	Faktúra za el.energiu	473,84	s DPH	13.05.2019	ZSE Energia,a.s.		13.05.2019
	Faktúra	2019008	Rastliny, substrát	195,12	s DPH	10.05.2019	Ing. Roman Remeň		10.05.2019
	Faktúra	8232269978	Poplatky za telekomunikačné služby	37,18	s DPH	10.05.2019	Slovak Telekom,a.s.		10.05.2019
	Faktúra	1006416519	Pobyt "Škola v prírode"	2 806.00	s DPH	09.05.2019	WACHUMBA ck, s.r.o.		09.05.2019
	Faktúra	7541724565	Faktúra za el.energiu	155,66	s DPH	07.05.2019	ZSE Energia,a.s.		07.05.2019
	Faktúra	119715291	Vodné a stočné-op.dodávky	230,00	s DPH	07.05.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		07.05.2019
	Faktúra	8970033471	Vodné a stočné	44,57	s DPH	07.05.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		07.05.2019
	Faktúra	2019/04	Kancelársky papier	90,00	s DPH	07.05.2019	VAMAR 11 s.r.o.		07.05.2019

<< | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3121-3140/6019