Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8237867011	Poplatky za telekomunikačné služby	53,98	s DPH	17.07.2019	Slovak Telekom,a.s.		17.07.2019
	Faktúra	720200119	Aplikácie Vema V4	549,12	s DPH	16.07.2019	Vema, s.r.o.		16.07.2019
	Faktúra	190902	Opravy v ŠJ	254,11	s DPH	15.07.2019	GASTRO-HAAl s.r.o.		15.07.2019
	Faktúra	1905580	Potraviny	333,25	s DPH	11.07.2019	Mirkom Plus s.r.o.		11.07.2019
	Faktúra	2019036	GIGA balenie plastelíny MŠ	23,50	s DPH	11.07.2019	Margita Legnárová		11.07.2019
	Faktúra	2019017	Psychologické poradenstvo	20,00	s DPH	11.07.2019	MST services s.r.o.		11.07.2019
	Faktúra	1001900017	Didaktické pomôcky MŠ	168,60	s DPH	11.07.2019	Creative Toys Faktory s.r.o.		11.07.2019
	Faktúra	7121559234	Faktúra za el.energiu	466,67	s DPH	11.07.2019	ZSE Energia,a.s.		11.07.2019
	Faktúra	OF2019/235	Vývoz žumpy MŠ	68,00	s DPH	10.07.2019	Obec Dubník		10.07.2019
	Faktúra	OF2019/237	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	10.07.2019	Obec Dubník		10.07.2019
	Faktúra	OF2019/236	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	10.07.2019	Obec Dubník		10.07.2019
	Faktúra	301970084	Potraviny	40,43	s DPH	09.07.2019	TAURIS a.s.		09.07.2019
	Faktúra	301968898	Potraviny	51,72	s DPH	09.07.2019	TAURIS a.s.		09.07.2019
	Faktúra	191374	Zab.ochrany proti krádeži dát a identity Guarded ID	28,80	s DPH	09.07.2019	ITAK s.r.o.		09.07.2019
	Faktúra	8236478443	Poplatky za telekomunikačné služby	39,68	s DPH	09.07.2019	Slovak Telekom,a.s.		09.07.2019
	Faktúra	119715291	Vodné a stočné-op.dodávky	230,00	s DPH	08.07.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		08.07.2019
	Zmluva	637/2019	Zmluva o poskyt. dotácie na podporu kultúry		s DPH	04.07.2019	Nitriansky samosprávny kraj		17.07.2019
	Faktúra	1192206414	Pedagogické tlačivá	129,52	s DPH	04.07.2019	ŠEVT a.s.		04.07.2019
	Faktúra	91-19-003108	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020	399,00	s DPH	04.07.2019	ASC Applied Software Consultants,s.r.o.		04.07.2019
	Faktúra	7479562255	Faktúra za el.energiu	155,66	s DPH	04.07.2019	ZSE Energia,a.s.		04.07.2019

<< | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3021-3040/6019