|
|
Faktúra |
301926942
|
Potraviny
|
27,20 |
s DPH |
18.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190243
|
Oprava Tab.Samsung napájanie
|
49,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301926677
|
Potraviny
|
50,29 |
s DPH |
15.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100645
|
Potraviny
|
168,20 |
s DPH |
14.03.2019 |
J§B Unique s.r.o. |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000363
|
Potraviny
|
180,01 |
s DPH |
14.03.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/069
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
13.03.2019 |
Obec Dubník |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/070
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
13.03.2019 |
Obec Dubník |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11/193
|
Doprava autobusom-lyžiarsky zájazd
|
209,94 |
s DPH |
13.03.2019 |
Sládeček Marian, Kinder Trans |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301925479
|
Potraviny
|
37,20 |
s DPH |
13.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301924045
|
Potraviny
|
39,18 |
s DPH |
11.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Psychologická diagnostika
|
30,00 |
s DPH |
11.03.2019 |
MST services s.r.o. |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19700120 Ur-Kr.
|
Lyžiarsky výcvik
|
220,50 |
s DPH |
11.03.2019 |
JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S., |
|
17.07.2019 |
|
Faktúra |
19700116 Ur-Kr.
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 680.00 |
s DPH |
11.03.2019 |
JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S., |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301924316
|
Potraviny
|
27,13 |
s DPH |
11.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3091912055
|
Stravné lístky
|
366,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118723531
|
Opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3091912055
|
Stravné lístky
|
366,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7459822296
|
Faktúra za elektrinu
|
155,66 |
s DPH |
07.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7220793920
|
Faktúra za elektrinu
|
491,61 |
s DPH |
07.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228127356
|
Telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
06.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.03.2019 |