|
|
Faktúra |
1904033
|
Montážne práce na šk.rozhlase
|
201,60 |
s DPH |
17.04.2019 |
MK hlas s.r.o. |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1905850
|
Pracovné zošity
|
10,60 |
s DPH |
16.04.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1052/2019
|
Dohľad nad prac. podmienkami zmluva 10-04/2019PZS 2019
|
312,00 |
s DPH |
16.04.2019 |
3PCentrum-Prehoda,s.r.o. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231550599
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
16.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231550573
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,08 |
s DPH |
16.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0191181
|
Potraviny
|
55,27 |
s DPH |
16.04.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/099
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
Obec Dubník |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/100
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
15.04.2019 |
Obec Dubník |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301938220
|
Potraviny
|
52,54 |
s DPH |
15.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900185
|
Študentský časopis
|
9,90 |
s DPH |
15.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL,s.r.o. |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/092
|
Vývoz žumpy MŠ
|
136,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
Obec Dubník |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906500
|
Riadenie materskej školy-apr.19
|
41,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000577
|
Potraviny
|
240,70 |
s DPH |
12.04.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21905813
|
Personálne riadenie - apr.19
|
42,65 |
s DPH |
08.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301935487
|
Potraviny
|
76,27 |
s DPH |
08.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230193122
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7230746160
|
Faktúra za el.energiu
|
520,19 |
s DPH |
08.04.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118723531
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301935077
|
Potraviny
|
92,19 |
s DPH |
05.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
05.04.2019 |
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o sprac. osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
04.04.2019 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
|
10.04.2019 |