|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
10.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1906001100
|
Školenie vedúcich šk.stravovacích zariadení
|
25,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
ArtEdu spol s.r.o. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301958970
|
Potraviny
|
54,22 |
s DPH |
07.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7111811659
|
Faktúra za el.energiu
|
493,41 |
s DPH |
07.06.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190066
|
Beseda so spis. Gabrielou Futovou
|
100,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
RG.F s.r.o. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/151
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Obec Dubník |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/159
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
06.06.2019 |
Obec Dubník |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301957796
|
Potraviny
|
60,47 |
s DPH |
06.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/160
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Obec Dubník |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21910354
|
Personálne riadenie - jún.19
|
42,65 |
s DPH |
05.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
Detské kroje- šatka, klobúk,zástera
|
531,00 |
s DPH |
05.06.2019 |
GREENPUNKT-TOP,s.r.o. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1904341221
|
Predškolská výchova - predplatné
|
0,00 |
s DPH |
05.06.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7551726180
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
05.06.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234367363
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
05.06.2019 |
|
Faktúra |
8619536087
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
04.06.2019 |
SPP,a.s. |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190488
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
137,60 |
s DPH |
04.06.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
300907415
|
Rohož Nylon
|
27,96 |
s DPH |
04.06.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1904726
|
Potraviny
|
821,81 |
s DPH |
03.06.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060557
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19000937
|
Potraviny
|
283,40 |
s DPH |
03.06.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.06.2019 |