Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1905169	Potraviny	318,36	s DPH	16.10.2019	GTN s.r.o.		16.10.2019
	Faktúra	17001479	Potraviny	379,61	s DPH	14.10.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		14.10.2019
	Faktúra	1908452	Potraviny	419,52	s DPH	14.10.2019	Mirkom Plus s.r.o.		14.10.2019
	Faktúra	1908451	Potraviny	66,00	s DPH	14.10.2019	Mirkom Plus s.r.o.		14.10.2019
	Faktúra	19001546	Potraviny	181,20	s DPH	14.10.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		14.10.2019
	Faktúra	2019005766	Potraviny	55,40	s DPH	11.10.2019	Bohuš Šesták s.r.o.		11.10.2019
	Faktúra	201900478	Študentský časopis	36,00	s DPH	10.10.2019	KOMENSKY VIRAL,s.r.o.		10.10.2019
	Faktúra	201923	Potraviny	108,43	s DPH	10.10.2019	Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács		10.10.2019
	Faktúra	3019107611	Potraviny	125,94	s DPH	09.10.2019	TAURIS a.s.		09.10.2019
	Faktúra	119715291	Vodné a stočné-op.dodávky	230,00	s DPH	09.10.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		09.10.2019
	Faktúra	8242920731	Poplatky za telekomunikačné služby	37,18	s DPH	09.10.2019	Slovak Telekom,a.s.		09.10.2019
	Faktúra	3019107611	Potraviny	125,94	s DPH	09.10.2019	TAURIS a.s.		09.10.2019
	Faktúra	7103141311	Faktúra za el.energiu	504,37	s DPH	08.10.2019	ZSE Energia,a.s.		08.10.2019
	Faktúra	OF2019/336	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	07.10.2019	Obec Dubník		07.10.2019
	Faktúra	OF2019/335	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	07.10.2019	Obec Dubník		07.10.2019
	Faktúra	190977	Kancelárske potreby	14,04	s DPH	07.10.2019	Konštantín Kukan ETON		07.10.2019
	Faktúra	01022019	Špec. pedagogické práce	66,00	s DPH	07.10.2019	Súkromné centrum špeciálnoped. poradenstva		07.10.2019
	Faktúra	7479658121	Faktúra za el.energiu	155,66	s DPH	07.10.2019	ZSE Energia,a.s.		07.10.2019
	Faktúra	19001407	Potraviny	307,88	s DPH	07.10.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		07.10.2019
	Faktúra	VF192498	Učebnice z anglického jazyka Project	199,10	s DPH	04.10.2019	Richard Šrobár - Littera		04.10.2019

<< | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2901-2920/6019