Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OF2019/363	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	08.11.2019	Obec Dubník		08.11.2019
	Faktúra	6210387696	Samsung Galaxy A20e- splátkovanie	25,00	s DPH	08.11.2019	Slovak Telekom,a.s.		08.11.2019
	Faktúra	6/2019	Mikulášske varieté pre deti 6.12.2019	870,00	s DPH	08.11.2019	Gabriela Mikulášová		08.11.2019
	Faktúra	OF2019/364	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	08.11.2019	Obec Dubník		08.11.2019
	Zmluva	10/2019	Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb		s DPH	07.11.2019	Slovak Telekom a.s.		07.11.2019
	Zmluva	11/2019	Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb 11/2019		s DPH	07.11.2019	Slovak Telekom a.s.		07.11.2019
	Zmluva	9/2019	Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb		s DPH	07.11.2019	Slovak Telekom a.s.		07.11.2019
	Faktúra	8245141228	Poplatky za telekomunikačné služby	37,18	s DPH	07.11.2019	Slovak Telekom,a.s.		07.11.2019
	Faktúra	7541911419	Faktúra za el.energiu	155,66	s DPH	07.11.2019	ZSE Energia,a.s.		07.11.2019
	Zmluva	12/2019	Zmluva o zabezpečení umelecko-zábavného programu MIKULÁŠSKE VARIETÉ PRE DETI		s DPH	06.11.2019	Gabriela Mikulášová		11.11.2019
	Faktúra	201926	Potraviny	226,19	s DPH	05.11.2019	Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács		05.11.2019
	Faktúra	8600309026	Zemný plyn	1 193.00	s DPH	05.11.2019	SPP,a.s.		05.11.2019
	Faktúra	300913896	Rohož Nylon	23,56	s DPH	05.11.2019	Elis Textile Care SK s.r.o.		05.11.2019
	Faktúra	19001617	Potraviny	257,29	s DPH	04.11.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		04.11.2019
	Faktúra	1909126	Potraviny	809,56	s DPH	04.11.2019	Mirkom Plus s.r.o.		04.11.2019
	Faktúra	1905487	Potraviny	214,76	s DPH	04.11.2019	GTN s.r.o.		04.11.2019
	Faktúra	3019117142	Potraviny	54,33	s DPH	04.11.2019	TAURIS a.s.		04.11.2019
	Faktúra	1019110556	Výkon zodpovednej osoby za 11/2019	42,00	s DPH	04.11.2019	osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence		04.11.2019
	Faktúra	3240015843	Item 1-6	171,48	s DPH	04.11.2019	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.		04.11.2019
	Faktúra	1915/109	Preprava autobusom	191,40	s DPH	04.11.2019	Žaky - Car s.r.o.		04.11.2019

<< | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2861-2880/6019