Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8251016890	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.01.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.01.2020
	Faktúra	8251016861	Poplatky za telekomunikačné služby	31,98	s DPH	17.01.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.01.2020
	Faktúra	2000437	Potraviny	622,00	s DPH	17.01.2020	Mirkom Plus s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	5100035778	Zemný plyn	-2 305,15	s DPH	15.01.2020	SPP,a.s.		15.01.2020
	Faktúra	5100035778	Zemný plyn	1 064.00	s DPH	15.01.2020	SPP,a.s.		15.01.2020
	Faktúra	7591471596	Faktúra za el.energiu	444,52	s DPH	15.01.2020	ZSE Energia,a.s.		15.01.2020
	Faktúra	1512010023	Potraviny	369,19	s DPH	15.01.2020	AG FOODS SK s.r.o.		15.01.2020
	Faktúra	19002050	Potraviny	240,30	s DPH	14.01.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		14.01.2020
	Faktúra	7190964443	Faktúra za el.energiu	456,13	s DPH	13.01.2020	ZSE Energia,a.s.		13.01.2020
	Faktúra	200180	Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID	28,80	s DPH	13.01.2020	ITAK s.r.o.		13.01.2020
	Faktúra	7310026216	Faktúra za el.energiu	444,52	s DPH	10.01.2020	ZSE Energia,a.s.		10.01.2020
	Faktúra	302369382	Pedagogická literatúra	25,94	s DPH	10.01.2020	MEGAKNIHY		10.01.2020
	Faktúra	200085	Potraviny	400,91	s DPH	09.01.2020	Gastro-max s.r.o.		09.01.2020
	Faktúra	1020200010	Služba-odvoz BRKO od 1.1. do 31.12. 2020	300,00	s DPH	09.01.2020	BIO energie s.r.o.		09.01.2020
	Faktúra	8249565856	Poplatky za telekomunikačné služby	41,72	s DPH	09.01.2020	Slovak Telekom,a.s.		09.01.2020
	Faktúra	0015/2020	Vzdelávacie služby na rok 2020 v ZO-RVC Nitra	130,00	s DPH	08.01.2020	ZO - RVC v Nitre		08.01.2020
	Faktúra	200451 1890	Predškolská výchova - predplatné	7,20	s DPH	08.01.2020	Slovenská pošta, a.s.		08.01.2020
	Faktúra	OF2020/023	Telefónne hovory v ŠJ	30,42	s DPH	08.01.2020	Obec Dubník		08.01.2020
	Faktúra	119743677	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	08.01.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		08.01.2020
	Faktúra	OF2019/457	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	08.01.2020	Obec Dubník		08.01.2020

<< | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2761-2780/6019