Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200654	Potraviny	173,17	s DPH	11.03.2020	Gastro-max s.r.o.		11.03.2020
	Faktúra	302023563	Potraviny	56,64	s DPH	10.03.2020	TAURIS a.s.		10.03.2020
	Faktúra	70668380	Škôlka Komensky - sprístupnenie balíčka	9,00	s DPH	10.03.2020	KOMENSKY ,s.r.o.		10.03.2020
	Faktúra	200061	Nákupné poukážky	620,00	s DPH	10.03.2020	COOP Jednota Nové Zámky		10.03.2020
	Faktúra	OF2020/081	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	10.03.2020	Obec Dubník		10.03.2020
	Faktúra	OF2020/082	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	10.03.2020	Obec Dubník		10.03.2020
	Faktúra	1906774	Balík pre tretiakov	90,00	s DPH	10.03.2020	Taktik vydavateľstvo,s.r.o.		10.03.2020
	Faktúra	1906774	Balík pre tretiakov	90,00	s DPH	10.03.2020	Taktik vydavateľstvo,s.r.o.		10.03.2020
	Faktúra	2020/104	Mostík odvahy, hrazda, preskok-pník,lezecká tabula, lanová rovina, preliezky	3 200.00	s DPH	09.03.2020	OLI ihriská s.r.o.		09.03.2020
	Faktúra	8254048625	Poplatky za telekomunikačné služby	47,17	s DPH	09.03.2020	Slovak Telekom,a.s.		09.03.2020
	Faktúra	202004803	Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 21. doplnok	45,76	s DPH	09.03.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		09.03.2020
	Faktúra	202004589	Školská jedáleň-mar.20	45,35	s DPH	09.03.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		09.03.2020
	Faktúra	FV42000045	Publikácie Dejepis, SJL	462,90	s DPH	09.03.2020	PUBLICOM s.r.o.		09.03.2020
	Faktúra	3020913861	Stravné lístky	44,30	s DPH	09.03.2020	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		09.03.2020
	Faktúra	119743677	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	06.03.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		06.03.2020
	Faktúra	302023187	Potraviny	120,34	s DPH	06.03.2020	TAURIS a.s.		06.03.2020
	Faktúra	7141358606	Faktúra za el.energiu	497,39	s DPH	06.03.2020	ZSE Energia,a.s.		06.03.2020
	Faktúra	119743677	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	06.03.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		06.03.2020
	Faktúra	2000266	Mop, násady na mopy	95,06	s DPH	06.03.2020	ADLERR,s.r.o.		06.03.2020
	Faktúra	20000251	Potraviny	259,80	s DPH	05.03.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		05.03.2020

<< | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2681-2700/6019