Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8258586752	Poplatky za telekomunikačné služby	47,17	s DPH	07.05.2020	Slovak Telekom,a.s.		07.05.2020
	Faktúra	7631459597	Faktúra za el.energiu	227,38	s DPH	07.05.2020	ZSE Energia,a.s.		07.05.2020
	Faktúra	109706302	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	07.05.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		07.05.2020
	Faktúra	20000439	Potraviny	253,94	s DPH	07.05.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		07.05.2020
	Faktúra	202010	Potraviny	50,40	s DPH	07.05.2020	Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács		07.05.2020
	Faktúra	8668229382	Zemný plyn	1 064.00	s DPH	04.05.2020	SPP,a.s.		04.05.2020
	Faktúra	300005255	Rohož Nylon	14,41	s DPH	04.05.2020	Elis Textile Care SK s.r.o.		04.05.2020
	Faktúra	1020050547	Výkon zodpovednej osoby za 05/2020	42,00	s DPH	01.05.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence		01.05.2020
	Faktúra	20000427	Potraviny	138,59	s DPH	24.04.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		24.04.2020
	Faktúra	8257792512	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.04.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.04.2020
	Faktúra	8257792494	Poplatky za telekomunikačné služby	32,21	s DPH	17.04.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.04.2020
	Faktúra	720202219	Vema - aplikácie	568,32	s DPH	17.04.2020	Vema,s.r.o.		17.04.2020
	Faktúra	202008969	Manažment školy- apr .20	41,75	s DPH	17.04.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		17.04.2020
	Faktúra	202008512	Riadenie materskej školy-apr. 20	41,30	s DPH	15.04.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.04.2020
	Faktúra	OF2020/123	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	09.04.2020	Obec Dubník		09.04.2020
	Faktúra	7220812171	Faktúra za el.energiu	477,89	s DPH	09.04.2020	ZSE Energia,a.s.		09.04.2020
	Faktúra	OF2020/124	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	09.04.2020	Obec Dubník		09.04.2020
	Faktúra	202007708	Personálne riadenie - apr. 20	42,95	s DPH	08.04.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		08.04.2020
	Faktúra	8256313526	Poplatky za telekomunikačné služby	47,17	s DPH	08.04.2020	Slovak Telekom,a.s.		08.04.2020
	Faktúra	7513114737	Faktúra za el.energiu	227,38	s DPH	06.04.2020	ZSE Energia,a.s.		06.04.2020

<< | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2641-2660/6019