Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1020060561	Výkon zodpovednej osoby za 06/2020	42,00	s DPH	01.06.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence		01.06.2020
	Faktúra	2000622	Mopy s príslušenstvom	103,37	s DPH	29.05.2020	Adler,s.r.o.		29.05.2020
	Faktúra	20200008	Asanácia drevín a odborné ošetrenie v areáli ZŠ s MŠ	1 600.00	s DPH	29.05.2020	Edita Hólyová		25.05.2020
	Faktúra	2003215	Potraviny	341,53	s DPH	29.05.2020	Mirkom Plus s.r.o.		29.05.2020
	Faktúra	1210/2020	Prehľad nad prac. podmienkami	312,00	s DPH	28.05.2020	3PCentrum - Prehoda,s.r.o.		28.05.2020
	Faktúra	5012001079	Verejná správa SR - ročný prístup	165,00	s DPH	28.05.2020	Poradca podniketeľa, spol.s.r.o.		28.05.2020
	Faktúra	200452	Kancelárske a čistiace potreby	291,22	s DPH	27.05.2020	Konštantín Kukan Eton		27.05.2020
	Faktúra	200511318	Zásobník na skladané utierky	412,90	s DPH	25.05.2020	TRIPSY s.r.o.		25.05.2020
	Faktúra	20000448	Potraviny	246,48	s DPH	22.05.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		22.05.2020
	Faktúra	200511143	Utierky, ochranné štíty a rúška	319,49	s DPH	21.05.2020	TRIPSY s.r.o.		21.05.2020
	Faktúra	20041627	Potraviny	44,90	s DPH	20.05.2020	Ryba Košice s.r.o.		20.05.2020
	Faktúra	0680/2020	Bezkontaktný infra teplomer	173,51	s DPH	20.05.2020	Sketch, s.r.o.		20.05.2020
	Faktúra	8260071007	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	18.05.2020	Slovak Telekom,a.s.		18.05.2020
	Faktúra	8260070985	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	18.05.2020	Slovak Telekom,a.s.		18.05.2020
	Faktúra	21200064	Dezinfekčné prípravky	755,20	s DPH	14.05.2020	FORK s.r.o.		14.05.2020
	Faktúra	3020926532	Stravné lístky	1 371.88	s DPH	12.05.2020	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		12.05.2020
	Faktúra	OF2020/159	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	12.05.2020	Obec Dubník		12.05.2020
	Faktúra	202010325	Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 22. doplnok	43,96	s DPH	12.05.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		12.05.2020
	Faktúra	OF2020/158	Telefónne hovory v ŠJ	36,00	s DPH	12.05.2020	Obec Dubník		12.05.2020
	Faktúra	7121687424	Faktúra za el.energiu	355,54	s DPH	11.05.2020	ZSE Energia,a.s.		11.05.2020

<< | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2621-2640/6019