Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016167	Učebnice a pracovné zošity	401,50	s DPH	02.09.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		02.09.2020
	Zmluva	14-12713	Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 14-12713		s DPH	31.08.2020	Union poisťovňa, a.s.		01.09.2020
	Faktúra	20077220	Potraviny	41,04	s DPH	31.08.2020	Ryba Košice s.r.o.		31.08.2020
	Faktúra	202025	Interaktívna škola hrou	450,00	s DPH	28.08.2020	Avil s.r.o.		28.08.2020
	Faktúra	200744	Kancelárske potreby - letná škola	661,56	s DPH	27.08.2020	Konštantín Kukan Eton		27.08.2020
	Faktúra	202002160	Športové potreby - basketbal	644,00	s DPH	27.08.2020	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.		27.08.2020
	Faktúra	302092033	Potraviny	40,30	s DPH	26.08.2020	TAURIS a.s.		26.08.2020
	Faktúra	2000005	Potraviny	229,81	s DPH	26.08.2020	Gastro Orvoš s.r.o.		26.08.2020
	Faktúra	20200535	Stavebný materiál	257,64	s DPH	20.08.2020	VDD, s.r.o./STAV - MAT		20.08.2020
	Faktúra	20200539	Rúra - konštrukčná	25,56	s DPH	20.08.2020	VDD, s.r.o./STAV - MAT		20.08.2020
	Faktúra	200100785	Potraviny	415,28	s DPH	20.08.2020	Unique SR s.r.o.		20.08.2020
	Faktúra	2004732	Potraviny	208,75	s DPH	19.08.2020	Mirkom Plus s.r.o.		19.08.2020
	Faktúra	8110339364	Tepovač - Karcher SE 4001	189,00	s DPH	19.08.2020	NAY a.s.		19.08.2020
	Faktúra	2046200147	Didaktické pomôcky - letná škola	509,28	s DPH	17.08.2020	CASALLIA , s.r.o.		17.08.2020
	Faktúra	8266270450	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.08.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.08.2020
	Faktúra	8266270435	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	17.08.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.08.2020
	Faktúra	202016306	Personálne riadenie - aug. 20	42,95	s DPH	14.08.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		14.08.2020
	Faktúra	8070046183	Vodné a stočné- faktúra	-860,62	s DPH	11.08.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		11.08.2020
	Faktúra	109732360	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	11.08.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		11.08.2020
	Faktúra	220200269	Didaktické hry - MŠ predškoláci	297,70	s DPH	11.08.2020	Baribal s.r.o.		11.08.2020

<< | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2521-2540/6019