Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1020110604	Výkon zodpovednej osoby za 11/ 2020	42,00	s DPH	02.11.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence		02.11.2020
	Faktúra	300013794	Rohož Nylon	24,42	s DPH	02.11.2020	Elis Textile Care SK s.r.o.		02.11.2020
	Faktúra	3620218933	Tablet Wacom One By Medium	603,10	s DPH	30.10.2020	ELEKTROSPED, a.s.		30,10. 2020
	Faktúra	F2044208	Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy	55,90	s DPH	28.10.2020	Disribučná agentúra AD REM		28.10.2020
	Faktúra	20001102	Potraviny	239,67	s DPH	27.10.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		27.10.2020
	Faktúra	2020288	Zváranie expanznej nádrže	108,00	s DPH	27.10.2020	Zita Borbélyová BOROkov		27.10.2020
	Faktúra	3020112011	Potraviny	44,56	s DPH	26.10.2020	TAURIS a.s.		26.10.2020
	Faktúra	3020110487	Potraviny	61,88	s DPH	23.10.2020	TAURIS a.s.		23.10.2020
	Faktúra	201794	Didaktické pomôcky - abeceda, čísla	96,80	s DPH	22.10.2020	ATEO s.r.o.		15.02.2020
	Faktúra	2006545	Potraviny	286,00	s DPH	21.10.2020	Mirkom Plus s.r.o.		21.10.2020
	Faktúra	3020108822	Potraviny	122,02	s DPH	20.10.2020	TAURIS a.s.		20.10.2020
	Faktúra	202022473	Školská jedáleň - okt. 20	45,35	s DPH	19.10.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		19.10.2020
	Faktúra	8269971158	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	16.10.2020	Slovak Telekom, a.s.		16.10.2020
	Faktúra	20VF06431	JAR do umývačiek	125,38	s DPH	16.10.2020	MIKROM PLUS s.r.o.		16.10.2020
	Faktúra	8269971169	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	16.10.2020	Slovak Telekom, a.s.		16.10.2020
	Faktúra	2006334	Potraviny	750,14	s DPH	16.10.2020	Mirkom Plus s.r.o.		16.10.2020
	Faktúra	202021888	Personálne riadenie - okt. 20	43,61	s DPH	15.10.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.10.2020
	Faktúra	3020107645	Potraviny	114,74	s DPH	15.10.2020	TAURIS a.s.		15.10.2020
	Faktúra	20001040	Potraviny	198,07	s DPH	13.10.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		13.10.2020
	Zmluva	510/2020	Zmluva č. 510/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry		s DPH	13.10.2020	Nitriansky samosprávny kraj		23.10.2020

<< | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2421-2440/6019