Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20/4277	Didaktické pomôcky - Logico	121,21	s DPH	24.11.2020	Pro Solutions, s.r.o.		24.11.2020
	Faktúra	ES2Z/2020/301	Pracovné oblečenie, čistiace a dezinfekčné prostriedky	277,37	s DPH	24.11.2020	DEXIS ZPS s.r.o.		24.11.2020
	Faktúra	3020123291	Potraviny	33,17	s DPH	24.11.2020	TAURIS a.s.		24.11.2020
	Faktúra	20001289	Potraviny	174,14	s DPH	24.11.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		24.11.2020
	Faktúra	200105475	Kyocera original toner	258,79	s DPH	23.11.2020	LacneTonery.sk - internetový obchod Comert s.r.o.		23.11.2020
	Faktúra	202025009	Riadenie materskej školy- nov. 20	41,30	s DPH	23.11.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		23.11.2020
	Faktúra	1691199201-3-R	Seminár - Príplatky za profesijný rozvoj ped., online 20.11. 2020	76,80	s DPH	23.11.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka		23.11.2020
	Faktúra	202003045	Tesco poukážky	1 200.00	s DPH	23.11.2020	Tesco Stores SR, a.s.		23.11.2020
	Faktúra	3020121940	Potraviny	29,67	s DPH	23.11.2020	TAURIS a.s.		23.11.2020
	Faktúra	2010341	Saténová stuha - dekorácie	133,80	s DPH	18.11.2020	Balaro s.r.o.		18.11.2020
	Zmluva	11/2020	Zmluva o poskytnutí grantu č. 257/20 _MA		s DPH	18.11.2020	Nadácia Volkswagen Slovakia		04.12.2020
	Faktúra	2007147	Potraviny	345,02	s DPH	18.11.2020	Mirkom Plus s.r.o.		18.11.2020
	Faktúra	8271834205	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	16.11.2020	Slovak Telekom,a.s.		16.11.2020
	Faktúra	2000372	Potraviny	143,56	s DPH	16.11.2020	Gastro Orvoš s.r.o.		16.11.2020
	Faktúra	8271834185	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	16.11.2020	Slovak Telekom,a.s.		16.11.2020
	Faktúra	20001229	Potraviny	233,12	s DPH	16.11.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		16.11.2020
	Faktúra	202023847	Škola a jej riadenie - nov. 20	41,75	s DPH	12.11.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		12.11.2020
	Faktúra	OF2020/376	Nájomné za zariadenie 6503464100	64,98	s DPH	12.11.2020	Obec Dubník		12.11.2020
	Faktúra	OF2020/378	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	12.11.2020	Obec Dubník		12.11.2020
	Faktúra	OF2020/374	Telefónne hovory v ŠJ	31,19	s DPH	12.11.2020	Obec Dubník		12.11.2020

<< | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2381-2400/6019