|
|
Faktúra |
20/4277
|
Didaktické pomôcky - Logico
|
121,21 |
s DPH |
24.11.2020 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2020/301
|
Pracovné oblečenie, čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
277,37 |
s DPH |
24.11.2020 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020123291
|
Potraviny
|
33,17 |
s DPH |
24.11.2020 |
TAURIS a.s. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20001289
|
Potraviny
|
174,14 |
s DPH |
24.11.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200105475
|
Kyocera original toner
|
258,79 |
s DPH |
23.11.2020 |
LacneTonery.sk - internetový obchod Comert s.r.o. |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202025009
|
Riadenie materskej školy- nov. 20
|
41,30 |
s DPH |
23.11.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1691199201-3-R
|
Seminár - Príplatky za profesijný rozvoj ped., online 20.11. 2020
|
76,80 |
s DPH |
23.11.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
202003045
|
Tesco poukážky
|
1 200.00 |
s DPH |
23.11.2020 |
Tesco Stores SR, a.s. |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020121940
|
Potraviny
|
29,67 |
s DPH |
23.11.2020 |
TAURIS a.s. |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010341
|
Saténová stuha - dekorácie
|
133,80 |
s DPH |
18.11.2020 |
Balaro s.r.o. |
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 257/20 _MA
|
|
s DPH |
18.11.2020 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2007147
|
Potraviny
|
345,02 |
s DPH |
18.11.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271834205
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
16.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000372
|
Potraviny
|
143,56 |
s DPH |
16.11.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271834185
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
16.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20001229
|
Potraviny
|
233,12 |
s DPH |
16.11.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023847
|
Škola a jej riadenie - nov. 20
|
41,75 |
s DPH |
12.11.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/376
|
Nájomné za zariadenie 6503464100
|
64,98 |
s DPH |
12.11.2020 |
Obec Dubník |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/378
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
12.11.2020 |
Obec Dubník |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/374
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
12.11.2020 |
Obec Dubník |
|
12.11.2020 |