Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV20165	Kalendáre	155,52	s DPH	12.11.2020	Peter Mihálik, MM Partners Plus		12.11.2020
	Faktúra	ES2Z/2020/290	Handry a prachovky	638,15	s DPH	12.11.2020	DEXIS ZPS s.r.o.		12.11.2020
	Faktúra	202023847	Škola a jej riadenie - nov. 20	41,75	s DPH	12.11.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		12.11.2020
	Faktúra	20VF0995	Odborné vzdelávanie - obsluha tlakových zariadení	114,00	s DPH	10.11.2020	Elšpec H.L.,s.r.o.		10.11.2020
	Faktúra	109732360	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	10.11.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		10.11.2020
	Faktúra	202023552	Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 24. doplnok	43,96	s DPH	09.11.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		09.11.2020
	Faktúra	1691 167301-1-R	Kontrolná zložka riaditeľa školy	65,82	s DPH	09.11.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka		09.11.2020
	Faktúra	7601718403	Faktúra za el.energiu	227,38	s DPH	09.11.2020	ZSE Energia,a.s.		09.11.2020
	Faktúra	8271415273	Poplatky za telekomunikačné služby	47,75	s DPH	09.11.2020	Slovak Telekom,a.s.		09.11.2020
	Faktúra	7240701056	Faktúra za el.energiu	562,22	s DPH	09.11.2020	ZSE Energia,a.s.		09.11.2020
	Faktúra	20001171	Potraviny	226,25	s DPH	06.11.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		06.11.2020
	Faktúra	3020992007	Stravné lístky	78,77	s DPH	05.11.2020	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		05.11.2020
	Faktúra	OF2020/370	Vývoz žumpy MŠ	85,00	s DPH	05.11.2020	Obec Dubník		11.05.2020
	Faktúra	8932020	Revízia plynových zariadení	245,00	s DPH	04.11.2020	FixonTech,s.r.o.		04.11.2020
	Faktúra	2006790	Potraviny	486,89	s DPH	04.11.2020	Mirkom Plus s.r.o.		04.11.2020
	Faktúra	8942020	Revízia plynových zariadení MŠ	200,00	s DPH	04.11.2020	FixonTech,s.r.o.		04.11.2020
	Faktúra	VF202655	Project Explore Stater Workbook	23,10	s DPH	04.11.2020	Richard Šrobár - Littera		04.11.2020
	Faktúra	3020114641	Potraviny	59,29	s DPH	03.11.2020	TAURIS a.s.		03.11.2020
	Faktúra	8150659549	Zemný plyn	1 064.00	s DPH	03.11.2020	SPP, a.s.		03.11.2020
	Faktúra	2000312	Potraviny	83,01	s DPH	03.11.2020	Gastro Orvoš s.r.o.		03.11.2020

<< | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2401-2420/6019