Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2202016535	eTlačivá 51 - licencia, odborná a metodická starostlivosť	146,00	s DPH	04.12.2020	ŠEVT a.s.		04.12.2020
	Faktúra	2202016534	eŠkola s účtom Škola na webe - licencia	78,40	s DPH	04.12.2020	ŠEVT a.s.		04.12.2020
	Faktúra	202022	Potraviny	160,16	s DPH	04.12.2020	Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács		04.12.2020
	Faktúra	3020997915	Stravné lístky	67,28	s DPH	03.12.2020	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		03.12.2020
	Faktúra	202023187	Kvído - didaktické pomôcky	53,36	s DPH	03.12.2020	ALBI, s.r.o.		03.12.2020
	Faktúra	8150686808	Zemný plyn	1 064.00	s DPH	02.12.2020	SPP,a.s.		02.12.2020
	Faktúra	2007532	Potraviny	432,19	s DPH	02.12.2020	Mirkom Plus s.r.o.		02.12.2020
	Faktúra	300015570	Rohož Nylon	20,41	s DPH	02.12.2020	Elis Textile Care SK s.r.o.		02.12.2020
	Faktúra	202025719	Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania	28,00	s DPH	02.12.2020	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		02.12.2020
	Faktúra	2005886	Potraviny	148,90	s DPH	01.12.2020	GTN s.r.o.		01.12.2020
	Faktúra	211310537	Didaktické hry - MŠ predškoláci	459,00	s DPH	01.12.2020	STIEFEL EUROCART s.r.o.		01.12.2020
	Faktúra	201110	Adaptér Avacom HP	30,60	s DPH	01.12.2020	Konštantín Kukan Eton		01.12.2020
	Faktúra	1020120607	Výkon zodpovednej osoby za 12/2020	42,00	s DPH	01.12.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence		01.12.2020
	Faktúra	Of2021/105	Prenájom zariadenia SHARP DX - 2500N	64,98	s DPH	14.02.2021	Obec Dubník		09.04.2021
	Faktúra	OF2021/119	Telefónne hovory v ŠJ	31,19	s DPH	14.02.2021	Obec Dubník		09.04.2021
	Faktúra	OF2021/120	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	14.02.2021	Obec Dubník		09.04.2021
	Faktúra	1020200270	Tablety, Pamäť RAM	9 495.18	s DPH	27.11.2020	ŠTRBA - COMPANY s.r.o.		27.11.2020
	Faktúra	20200580	LCD tabuľa	579,82	s DPH	27.11.2020	DORTUN s.r.o.		27.11.2020
	Faktúra	2001467	Mopy s príslušenstvom	95,78	s DPH	27.11.2020	Adler,s.r.o.		27.11.2020
	Faktúra	2000417	Potraviny	113,75	s DPH	26.11.2020	Gastro Orvoš s.r.o.		26.11.2020

<< | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2361-2380/6019