Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20000902	Potraviny	209,54	s DPH	21.09.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		21.09.2020
	Faktúra	1153378121	Učebnice a pracovné zošity	1 039.79	s DPH	21.09.2020	Martinus,s.r.o.		21.09.2020
	Faktúra	302098130	Potraviny	63,61	s DPH	21.09.2020	TAURIS a.s.		21.09.2020
	Faktúra	2005398	Potraviny	241,29	s DPH	21.09.2020	Mirkom Plus s.r.o.		21.09.2020
	Faktúra	20000837	Potraviny	259,12	s DPH	21.09.2020	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		21.09.2020
	Faktúra	TR/FA/200911096	Dezinfekčné prostriedky	1 748.38	s DPH	21.09.2020	TRIPSY s.r.o.		21.09.2020
	Faktúra	F2035446	Učebnice a pracovné zošity	849,80	s DPH	18.09.2020	Distribučná agentúra AD REM		18.09.2020
	Faktúra	2000404049	Príprava na testovanie 5, matematika	58,50	s DPH	18.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.		18.09.2020
	Faktúra	302096887	Potraviny	110,59	s DPH	18.09.2020	TAURIS a.s.		18.09.2020
	Faktúra	8268121287	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	17.09.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.09.2020
	Faktúra	8268121309	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.09.2020	Slovak Telekom,a.s.		17.09.2020
	Faktúra	200825	Batérir AVACOM, T6 power	78,84	s DPH	16.09.2020	Konštantín Kukan Eton		16.09.2020
	Faktúra	20081499	Potraviny	60,71	s DPH	16.09.2020	Ryba Košice s.r.o.		16.09.2020
	Faktúra	302095615	Potraviny	60,27	s DPH	16.09.2020	TAURIS a.s.		16.09.2020
	Faktúra	1512010157	Potraviny	321,37	s DPH	14.09.2020	AG FOODS SK s.r.o.		14.09.2020
	Faktúra	2020/064	Preprava autobusom - letná škola	450,00	s DPH	14.09.2020	Žaky- Car		14.09.2020
	Faktúra	OF2020/306	Telefónne hovory v ŠJ	31,19	s DPH	11.09.2020	Obec Dubník		11.09.2020
	Faktúra	F2034241	Učebnice a pracovné zošity	442,48	s DPH	11.09.2020	Distribučná agentúra AD REM		11.09.2020
	Faktúra	OF2020/305	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	11.09.2020	Obec Dubník		11.09.2020
	Faktúra	FA201050	Čipová karta	35,00	s DPH	10.09.2020	Disig, a.s.		10.09.2020

<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2481-2500/6019