|
|
Faktúra |
20000902
|
Potraviny
|
209,54 |
s DPH |
21.09.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.09.2020 |
|
Faktúra |
1153378121
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 039.79 |
s DPH |
21.09.2020 |
Martinus,s.r.o. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302098130
|
Potraviny
|
63,61 |
s DPH |
21.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2005398
|
Potraviny
|
241,29 |
s DPH |
21.09.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20000837
|
Potraviny
|
259,12 |
s DPH |
21.09.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
TR/FA/200911096
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 748.38 |
s DPH |
21.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2035446
|
Učebnice a pracovné zošity
|
849,80 |
s DPH |
18.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404049
|
Príprava na testovanie 5, matematika
|
58,50 |
s DPH |
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302096887
|
Potraviny
|
110,59 |
s DPH |
18.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268121287
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268121309
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200825
|
Batérir AVACOM, T6 power
|
78,84 |
s DPH |
16.09.2020 |
Konštantín Kukan Eton |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20081499
|
Potraviny
|
60,71 |
s DPH |
16.09.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302095615
|
Potraviny
|
60,27 |
s DPH |
16.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1512010157
|
Potraviny
|
321,37 |
s DPH |
14.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/064
|
Preprava autobusom - letná škola
|
450,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
Žaky- Car |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/306
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.09.2020 |
Obec Dubník |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2034241
|
Učebnice a pracovné zošity
|
442,48 |
s DPH |
11.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/305
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.09.2020 |
Obec Dubník |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA201050
|
Čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
Disig, a.s. |
|
10.09.2020 |