|
|
Faktúra |
200654
|
Potraviny
|
173,17 |
s DPH |
11.03.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
302023563
|
Potraviny
|
56,64 |
s DPH |
10.03.2020 |
TAURIS a.s. |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Škôlka Komensky - sprístupnenie balíčka
|
9,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200061
|
Nákupné poukážky
|
620,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/081
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Obec Dubník |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/082
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.03.2020 |
Obec Dubník |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1906774
|
Balík pre tretiakov
|
90,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1906774
|
Balík pre tretiakov
|
90,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/104
|
Mostík odvahy, hrazda, preskok-pník,lezecká tabula, lanová rovina, preliezky
|
3 200.00 |
s DPH |
09.03.2020 |
OLI ihriská s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254048625
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004803
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 21. doplnok
|
45,76 |
s DPH |
09.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004589
|
Školská jedáleň-mar.20
|
45,35 |
s DPH |
09.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV42000045
|
Publikácie Dejepis, SJL
|
462,90 |
s DPH |
09.03.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020913861
|
Stravné lístky
|
44,30 |
s DPH |
09.03.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
06.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
302023187
|
Potraviny
|
120,34 |
s DPH |
06.03.2020 |
TAURIS a.s. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7141358606
|
Faktúra za el.energiu
|
497,39 |
s DPH |
06.03.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
06.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000266
|
Mop, násady na mopy
|
95,06 |
s DPH |
06.03.2020 |
ADLERR,s.r.o. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000251
|
Potraviny
|
259,80 |
s DPH |
05.03.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.03.2020 |