Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019013753	Vianočné kostýmy	160,16	s DPH	25.11.2019	PartyKostym.cz Jan Nepita		25.11.2019
	Faktúra	21924390	Riadenie materskej školy-nov.19	41,30	s DPH	22.11.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		22.11.2019
	Faktúra	201904192	Tesco poukážky	1 240.00	s DPH	22.11.2019	Tecso Stores SR,a.s.		22.11.2019
	Faktúra	19001760	Potraviny	280,21	s DPH	21.11.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		21.11.2019
	Faktúra	192401	Dekoračná látka	24,42	s DPH	21.11.2019	EVITABRIDAL,s.r.o.		21.11.2019
	Faktúra	VF193084	Učebnice z anglického jazyka Project	59,75	s DPH	21.11.2019	Richard Šrobár - Littera		21.11.2019
	Faktúra	1690839501-8-R	Logopedárium : Diagnostika, Odp.,Cvičenia	65,82	s DPH	21.11.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka		21.11.2019
	Faktúra	3019122632	Potraviny	79,28	s DPH	20.11.2019	TAURIS a.s.		20.11.2019
	Faktúra	19001687	Potraviny	181,35	s DPH	19.11.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		19.11.2019
	Faktúra	201909501	Vianočné dekorácie	242,81	s DPH	18.11.2019	Florasystem,s.r.o.		18.11.2019
	Faktúra	8246579011	Poplatky za telekomunikačné služby	55,52	s DPH	18.11.2019	Slovak Telekom,a.s.		18.11.2019
	Faktúra	8246578990	Poplatky za telekomunikačné služby	34,29	s DPH	18.11.2019	Slovak Telekom,a.s.		18.11.2019
	Faktúra	1909689	Potraviny	434,62	s DPH	18.11.2019	Mirkom Plus s.r.o.		18.11.2019
	Faktúra	2019006712	Potraviny	62,26	s DPH	15.11.2019	Bohuš Šesták s.r.o.		15.11.2019
	Faktúra	190912	Čistiace potreby	275,95	s DPH	12.11.2019	BRISTON s.r.o.		12.11.2019
	Faktúra	1511910365	Potraviny	159,10	s DPH	12.11.2019	AG FOODS SK s.r.o.		12.11.2019
	Faktúra	190102295	Potraviny	368,06	s DPH	12.11.2019	UNIQUE SR s.r.o.		12.11.2019
	Faktúra	20190194	DV big shot štartovacia sada XXL s príslušenstvom	223,00	s DPH	11.11.2019	Zuzana Hamranová		11.11.2019
	Faktúra	3091953013	Stravné lístky	82,60	s DPH	11.11.2019	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		11.11.2019
	Faktúra	7171104123	Faktúra za el.energiu	528,01	s DPH	11.11.2019	ZSE Energia,a.s.		11.11.2019

<< | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2841-2860/6019