Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	119743677	Vodné a stočné-opakované dodávky	230,00	s DPH	04.11.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		04.11.2019
	Faktúra	8970094709	Vodné a stočné-faktúra	-63,02	s DPH	04.11.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		04.11.2019
	Faktúra	7832019	Plynové kotle,ohrievače,sporáky do kuchyne-revízie	194,00	s DPH	29.10.2019	FixonTech,s.r.o.		29.10.2019
	Faktúra	192808	Potraviny	313,97	s DPH	29.10.2019	Gastro-max s.r.o.		29.10.2019
	Faktúra	7842019	Revízia plynových zariadení-objekt ZŠ	240,00	s DPH	29.10.2019	FixonTech,s.r.o.		29.10.2019
	Faktúra	1910409	Balík pre prvákov	195,00	s DPH	28.10.2019	TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.		28.10.2019
	Faktúra	VS-20919	Didaktická pomôcka-sada domček a plot	190,00	s DPH	25.10.2019	Kotulič Peter		25.10.2019
	Faktúra	3019114195	Potraviny	66,38	s DPH	25.10.2019	TAURIS a.s.		25.10.2019
	Faktúra	VS-20819	Didaktické pomôcky	410,00	s DPH	25.10.2019	Kotulič Peter		25.10.2019
	Faktúra	191410	Oprava VKZ	242,33	s DPH	23.10.2019	GASTRO-HAAl s.r.o.		23.10.2019
	Faktúra	3019113016	Potraviny	84,83	s DPH	23.10.2019	TAURIS a.s.		23.10.2019
	Faktúra	3019111866	Potraviny	106,46	s DPH	23.10.2019	TAURIS a.s.		23.10.2019
	Faktúra	20190168	AJ kovová šatňová skriňa Campus	716,40	s DPH	22.10.2019	Zuzana Hamranová		22.10.2019
	Faktúra	191015	Ren.ton HP Q7553X	79,98	s DPH	21.10.2019	Konštantín Kukan ETON		21.10.2019
	Faktúra	8244340765	Poplatky za telekomunikačné služby	53,98	s DPH	18.10.2019	Slovak Telekom,a.s.		18.10.2019
	Faktúra	8244340745	Poplatky za telekomunikačné služby	32,69	s DPH	18.10.2019	Slovak Telekom,a.s.		18.10.2019
	Faktúra	720200614	Aplikácie Vema V4	549,12	s DPH	18.10.2019	Vema, s.r.o.		18.10.2019
	Faktúra	20190084	Súprava chémia a svetlo	386,00	s DPH	17.10.2019	CF Plus Chemicals s.r.o.		17.10.2019
	Faktúra	3019110316	Potraviny	57,34	s DPH	17.10.2019	TAURIS a.s.		17.10.2019
	Faktúra	1908476	Potraviny	741,52	s DPH	16.10.2019	Mirkom Plus s.r.o.		16.10.2019

<< | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2881-2900/6019