Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 119743677 Vodné a stočné-opakované dodávky 230,00 s DPH 04.11.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 04.11.2019
Faktúra 8970094709 Vodné a stočné-faktúra -63,02 s DPH 04.11.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 04.11.2019
Faktúra 7832019 Plynové kotle,ohrievače,sporáky do kuchyne-revízie 194,00 s DPH 29.10.2019 FixonTech,s.r.o. 29.10.2019
Faktúra 192808 Potraviny 313,97 s DPH 29.10.2019 Gastro-max s.r.o. 29.10.2019
Faktúra 7842019 Revízia plynových zariadení-objekt ZŠ 240,00 s DPH 29.10.2019 FixonTech,s.r.o. 29.10.2019
Faktúra 1910409 Balík pre prvákov 195,00 s DPH 28.10.2019 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. 28.10.2019
Faktúra VS-20919 Didaktická pomôcka-sada domček a plot 190,00 s DPH 25.10.2019 Kotulič Peter 25.10.2019
Faktúra 3019114195 Potraviny 66,38 s DPH 25.10.2019 TAURIS a.s. 25.10.2019
Faktúra VS-20819 Didaktické pomôcky 410,00 s DPH 25.10.2019 Kotulič Peter 25.10.2019
Faktúra 191410 Oprava VKZ 242,33 s DPH 23.10.2019 GASTRO-HAAl s.r.o. 23.10.2019
Faktúra 3019113016 Potraviny 84,83 s DPH 23.10.2019 TAURIS a.s. 23.10.2019
Faktúra 3019111866 Potraviny 106,46 s DPH 23.10.2019 TAURIS a.s. 23.10.2019
Faktúra 20190168 AJ kovová šatňová skriňa Campus 716,40 s DPH 22.10.2019 Zuzana Hamranová 22.10.2019
Faktúra 191015 Ren.ton HP Q7553X 79,98 s DPH 21.10.2019 Konštantín Kukan ETON 21.10.2019
Faktúra 8244340765 Poplatky za telekomunikačné služby 53,98 s DPH 18.10.2019 Slovak Telekom,a.s. 18.10.2019
Faktúra 8244340745 Poplatky za telekomunikačné služby 32,69 s DPH 18.10.2019 Slovak Telekom,a.s. 18.10.2019
Faktúra 720200614 Aplikácie Vema V4 549,12 s DPH 18.10.2019 Vema, s.r.o. 18.10.2019
Faktúra 20190084 Súprava chémia a svetlo 386,00 s DPH 17.10.2019 CF Plus Chemicals s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 3019110316 Potraviny 57,34 s DPH 17.10.2019 TAURIS a.s. 17.10.2019
Faktúra 1908476 Potraviny 741,52 s DPH 16.10.2019 Mirkom Plus s.r.o. 16.10.2019
zobrazené záznamy: 2881-2900/6019