|
|
Faktúra |
OF2019/363
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Obec Dubník |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6210387696
|
Samsung Galaxy A20e- splátkovanie
|
25,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Mikulášske varieté pre deti 6.12.2019
|
870,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Gabriela Mikulášová |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/364
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
08.11.2019 |
Obec Dubník |
|
08.11.2019 |
|
Zmluva |
10/2019
|
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb
|
|
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb 11/2019
|
|
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb
|
|
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245141228
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7541911419
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
07.11.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva o zabezpečení umelecko-zábavného programu MIKULÁŠSKE VARIETÉ PRE DETI
|
|
s DPH |
06.11.2019 |
Gabriela Mikulášová |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201926
|
Potraviny
|
226,19 |
s DPH |
05.11.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8600309026
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
05.11.2019 |
SPP,a.s. |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
300913896
|
Rohož Nylon
|
23,56 |
s DPH |
05.11.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19001617
|
Potraviny
|
257,29 |
s DPH |
04.11.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1909126
|
Potraviny
|
809,56 |
s DPH |
04.11.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1905487
|
Potraviny
|
214,76 |
s DPH |
04.11.2019 |
GTN s.r.o. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3019117142
|
Potraviny
|
54,33 |
s DPH |
04.11.2019 |
TAURIS a.s. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110556
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3240015843
|
Item 1-6
|
171,48 |
s DPH |
04.11.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/109
|
Preprava autobusom
|
191,40 |
s DPH |
04.11.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
04.11.2019 |