|
|
Faktúra |
191474
|
Rozvíjame jaz. a lit.gramotnosť v MŠ - publikácia
|
13,80 |
s DPH |
19.08.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/271
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
19.08.2019 |
Obec Dubník |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240006638
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
16.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240006615
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
34,28 |
s DPH |
16.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238608188
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
09.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21914418
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4..roč.-20.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
09.08.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7121572348
|
Faktúra za el.energiu
|
351,41 |
s DPH |
09.08.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.08.2019 |
|
Faktúra |
220190372
|
Skrinky-dverové, kontajnerové
|
1 680.70 |
s DPH |
09.08.2019 |
Baribal s.r.o. |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7469634700
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
05.08.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8600233025
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
02.08.2019 |
SPP,a.s. |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7./2019.
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
930,00 |
s DPH |
02.08.2019 |
Vavrecký Gabriel - Figo Lock |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080555
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019555
|
Maľovka,oceľový cokel
|
996,00 |
s DPH |
25.07.2019 |
Nyári a spol. |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/072
|
Preprava autobusom
|
270,60 |
s DPH |
23.07.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/073
|
Preprava autobusom
|
161,04 |
s DPH |
23.07.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019551
|
Opravy rozvodov,čerpadla,zariaď.predmetov
|
5 178.00 |
s DPH |
22.07.2019 |
Nyári a spol. |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8235745091
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,90 |
s DPH |
19.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19001205
|
Potraviny
|
409,31 |
s DPH |
17.07.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237866993
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
34,39 |
s DPH |
17.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.07.2019 |