|
Zmluva |
9100072772
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301956246
|
Potraviny
|
95,36 |
s DPH |
31.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
619136
|
Didaktické pomôcky
|
329,20 |
s DPH |
31.05.2019 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0006402619
|
Dobropis
|
-700,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190480
|
Batéria Avacom, Li-ion,10.8V
|
62,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0272019
|
dobropis "Škola v prírode"
|
-286,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201915
|
Potraviny
|
432,13 |
s DPH |
30.05.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301954478
|
Potraviny
|
54,46 |
s DPH |
30.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OF 85 /2019
|
Prenájom minibusu Mercedes
|
96,00 |
s DPH |
29.05.2019 |
Obec Jasová |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3240013944
|
Kópie
|
1,20 |
s DPH |
27.05.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003202
|
Potraviny
|
151,91 |
s DPH |
24.05.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/045
|
Preprava autobusom
|
374,88 |
s DPH |
24.05.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1511910191
|
Potraviny
|
118,29 |
s DPH |
23.05.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
Detské kroje, košele, blúzky, vesty
|
560,00 |
s DPH |
22.05.2019 |
GREENPUNKT-TOP,s.r.o. |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000860
|
Potraviny
|
141,76 |
s DPH |
21.05.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21909272
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4..roč.-19 doplnok
|
43,66 |
s DPH |
21.05.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
21.05.2019 |
Obec Jasová |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301948481
|
Potraviny
|
134,89 |
s DPH |
20.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1690586301-5-R
|
Logopedárium : Diagnostika, Odp.,Cvičenia
|
65,82 |
s DPH |
20.05.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233640120
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,39 |
s DPH |
17.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.05.2019 |