Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2300637	Potraviny	187,14	s DPH	25.05.2023	GAstro Orvoš s.r.o.		25.05.2023
	Faktúra	2329002205	Potreby na tvorenie s deťmi	58,95	s DPH	25.05.2023	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.		25.05.2023
	Faktúra	202307458	Publikácia-Žiak so ŠVVP	49,40	s DPH	24.05.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		24.05.2023
	Faktúra	93100918	Potraviny	306,50	s DPH	23.05.2023	Coop Jednota s.d.		23.05.2023
	Faktúra	3023075807	Potraviny	182,82	s DPH	23.05.2023	TAURIS, a.s.		23.05.2023
	Faktúra	2304242	Potraviny	289,56	s DPH	18.05.2023	GTN s.r.o.		18.05.2023
	Faktúra	432405914	Vrecká do vysávača	48,95	s DPH	18.05.2023	Manutan Slovakia s.r.o.		18.05.2023
	Faktúra	202307044	Publikácia- ŠKola a jej riadenie	49,20	s DPH	17.05.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		17.05.2023
	Faktúra	8327763307	Poplatky za telekomunikačné služby	69,00	s DPH	16.05.2023	Slovak Telekom a.s.		16.05.2023
	Faktúra	8327763282	Poplatky za telekomunikačné služby	35,00	s DPH	16.05.2023	Slovak Telekom a.s.		16.05.2023
	Zmluva	2/2023	Rámcová kúpna zmluva č. 227163		s DPH	16.05.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.		31.05.2023
	Faktúra	93100851	Potraviny	235,28	s DPH	15.05.2023	Coop Jednota s.d.		15.05.2023
	Faktúra	3023069103	Potraviny	148,31	s DPH	15.05.2023	TAURIS, a.s.		15.05.2023
	Faktúra	2303269	Potraviny	1 151.80	s DPH	15.05.2023	MIRKOM PLUS s.r.o.		15.05.2023
	Faktúra	2022585364	Žehlička Tefal	101,30	s DPH	15.05.2023	Andrea Shop s.r.o.		15.05.2023
	Faktúra	3023065786	Potraviny	176,88	s DPH	12.05.2023	TAURIS, a.s.		12.05.2023
	Faktúra	2023181	Telefónne poplatky ŠJ	12,28	s DPH	12.05.2023	Obec Dubník		12.05.2023
	Faktúra	2023178	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	11.05.2023	Obec Dubník		11.05.2023
	Faktúra	5012300997	Verejná správa-ročný prístup	204,00	s DPH	11.05.2023	Poradca podnikateľa s.r.o.		11.05.2023
	Faktúra	2300480	Mopy	98,18	s DPH	11.05.2023	Adlerr s.r.o.		11.05.2023

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/6019